财务每周工作总结
通过一个星期的实习，了解。让我对财务科的财务系统有了一定的认识。也许是刚到的原因，办公室的同事们没有给我复杂的事情做，只是简单的教我一些易懂的知识。实习的基本情况如下：
星期一主要是在电脑上查看他们的财务系统，并了解一些基本的知识点。
星期二殷敏姐告诉我如何在网上登记所发生的经济业务，将所发生的金额填制到要签字的表单上。
星期三帮忙整理了一份账款单。
星期四就是帮忙整理了一月份和四月份的会计凭证。
星期五登录财务系统，了解该系统的构成和所学系统有什么相同点和不同点。
实习时间虽然只有一个星期，但我以强烈的感觉到所学知识的不足。亲身证实了理论知识与实践知识的距离。如果想要自己能快速的适应一个新的工作岗位，最重要的就是了解该工作的相关知识，这些知识就应该是自己额外学到的，而不是老师上课讲的。技多不压身。这句话很对，可是到现在我才真的的知道这句话的含义。现在的目标就是多看书，让书本上的知识来武装自己空虚的大脑。还有就是好好利用网络，上面有好多东西都是书上面没有的，而且更新的特别快。
财务工作计划总结
xx年即将开始，在上年财务管理工作经验的基础上，细致分析我校以后发展形势，制定财务工作计划如下：
一、进一步巩固会计核算改革工作。
搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。
二、进一步加强财务系统信息化建设。
去年年底陆续上了单位工资、财政供养人员信息及年初上了单位预算编制系统软件，因此要加强财务人员计算机操作水平，加强财务系统信息化建设。
三、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平。
四、管好、用好各种经费。
尤其管好、用好中央下拨的义务教育保障经费，严格按照文件精神执行，不得用于人员支出、项目支出、以及偿还债务等。
五、做好收费工作。
做好两学期的学生收费工作，严格按照一费制收费标准收费，做到收费标准公开公示，接受社会监督。
六、增强学校财务收支的透明度。
每季度公示一次，让每一位教职工心里有数。并在教代会上作财务工作报告，接受全体教职工的监督。
为使财务工作服务于学校教育教学第一线，服务于全体师生，更好的为教学作贡献，学校财务人员在xx年都基本以学校的标准完成任务，对学校的资金无浪费，将资金都利用在刀刃上。因为大家都深知财务工作是学校各项工作能顺利开展的重要组成部分，是学校正常运营的基础。xx年，为将财务工作做得更好，特制定出财务工作计划。
一、进一步巩固会计核算改革工作。
搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。
二、进一步加强财务系统信息化建设。
去年年底陆续上了单位工资、财政供养人员信息及年初上了单位预算编制系统软件，因此要加强财务人员计算机操作水平，加强财务系统信息化建设。
三、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平。
四、管好、用好各种经费。
尤其管好、用好中央下拨的义务教育保障经费，严格按照文件精神执行，不得用于人员支出、项目支出、以及偿还债务等。
五、做好收费工作。
做好两学期的学生收费工作，严格按照一费制收费标准收费，做到收费标准公开公示，接受社会监督。
六、增强学校财务收支的透明度。
积极实施实行大额财务支出公示、会审制度。大型采购、校建工程、每月财务收支都要及时公示，广泛接受教职工监督，增强财务工作的透明度，从而有效保证财务工作合理合法开展，调动广大教职工参与、支持财务工作。
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财务每周工作总结
一、八月付款问题及问题描述：
1.付款公司名、账号有误，导致退汇后出现第二次、第三次付款;。
3.付款单用途填写不规范，导致付款、记账时选择预算项目有误;。
4.外币付款有延期，付款合同、发票不齐全;。
6.单据签收过程中出现单据遗失情况;。
二、解决方案：
1.请会计严格审核付款单据并要求填单人填写正确付款账号;。
5.外币付款已退回给经办人重新补齐资料;。
三、出纳工作整改：
1.避免重复记账。
2.杜绝多次付款不成功和多付款。
3.加强与总账、会计的沟通和学习，熟悉资金系统业务流程。
负责与结算中心、银行、会计核对货币资金帐户余额;并及时出具资金对帐报表和银行余额调节表;确保数据准确无误，账实一致，账账一致;负责废品及处理品的出售收款及开单管理。
财务每周工作总结
1、本周所有凭证都已经录入系统。
2、增值税发票收集整理归类，目前已经收到68张专票
3、11月各类凭证，及时整理，归类，装订。目前还有个别项目没有及时提供发票原件和工资单原件，都已经整理归类好。
4、印花税12月做到每周一买，本周印花税周五下午统一去买。
5、银行回单对账单每周及时打印，周五下午去银行再打本周最后一次。
1、各项目已开票的.已经网上备案，准备预交。
2、新签一外地合同，需要开票，周五再确认是否开票。
年底和基础集团核对人工工资，需要和综合管理部再核对后上报，目前基本完成
做好全民预算和经济活动分析准备，13号下午已经及时上报给基础集团
财务每周工作总结
1、为实现学校财务收费期间的有效管理，提高工作效率，跟踪工作进度，集思广益提出改进性工作方案，财务部每周五进行工作会议，对具体可能出现的收费突发事件进行工作部署与安排，做到防患于未然，充分做好各项准备。
2、为更好的配合学院的育人计划与育人目标，财务部给学院学生提供一个广阔的平台，让其参与学校的收费工作，使学生能够更好的锻炼自我，实现思与行的统一。同时也提高了财务部的工作效率，圆满完成了学院的收费工作。
3、为实现学校收费工作的有序进行，今年我部门根据人流大小对收费进行合理分配，以确保新生、老生、民族预科生以及大专生都能在最短的时间缴费，避免学生因缴费而带来人流的拥挤烦恼。
4、为配合本学校财务工作管理模式的重大改革，财务处对各部门工作进行重新的划分与安排，真正做到各部门能够各司其职，分工明确，更好的体现会计工作的谨慎性原则。
财务每周工作总结
时间如白驹过隙，度眼看就要结束，而我部的工作还不能停止。回首一年来财务部的工作颇有感触，我部人员结构、岗位分工、工作内容等诸多方面虽说没有进行较大的调整和变化，但面临包装新形势、新目标、新架构、新挑战等等许多新的环境和条件，本财年的整体工作也给部门带来了很大的压力，但是我部没有畏缩不前，而是在公司领导的指引和各部门的支持下，部门员工凭着应有的职业热情和责任心，顺利的走到了今天。但是我们不能因此而站下来歇息，因为我们知道进步是应该连续性的，可持续发展才是我们的追求，为了能够在度创造新的进步，我们觉得很有必要对这一年来的部门工作做一简单的回顾和总结，以警示和激励自己怎样去走未来的路。
一、随着整个包装业务的战略拓展和公司实际发展的需要，二期扩建已经走入了轨道，为了给予扩建工作更多更好的支持，我部经过慎重考虑，抽调专人全程参加扩建项目组的相关工作，虽然任务重时间紧，但在有关领导的指导和项目组成员的配合下，通过其自身努力，按计划完成了许多重要工作，工作比较出色，这也得到了领导和同事充分的肯定。
二、二期筹建开始后，外债和二期资本金陆续到位，进口设备增多，外债登记、结付汇、外汇核销、信用证等诸多业务也随之增加，而且因为公司业务面的加宽加大，公司也在逐步接触和尝试运用更多的结算方式，以满足客户以及自身的实际需要，由此需要更多的专业知识去完成各项工作，业务量虽然增加，但工作不能不做，也是借助这种推力，部门相关人员加班加点，在完成例行工作的同时，出色的完成了许多艰巨的工作任务，为公司持续的生产经营活动提供了资金保障。
三、税务工作方面我部克服了诸多困难，通过积极与国地税沟通以及查阅大量的资料，按要求完成了国地税08、度税务自查及税款补缴工作，完成了国税09、度固定资产发票抵扣情况的普查工作，完成了国税关联交易的调查工作，参加了开发区重点税源企业专项会议并学习相关资料的编制方法，完成了增值税退税工作等，而且为了进一步提高税务会计的专业素质，我部安排其参加各种相关税务培训，并完成部分转训工作，这对其自身业务素质以及部门整体素质的提高起到了积极的推动作用。
四、为了加速包装内部信息经验的交流，为了借鉴和学习新的工作方式方法，为了最大限度的实现资源共享，为了支持兄弟公司的相关工作，我部委派专人去关联公司进行工作交流活动，这是改善工作的一个途径，不仅可以帮助他人，而且能够提高了自己，可能的情况下，我部将继续委派相关人员走出去，从而拿进来。
五、作为度的一项重要工作，sap及岗位操作指南的编制受到了部门领导的特别关注，部门各岗位人员利用工作之余，进行了岗位工作操作方法以及相关工作经验的梳理，历经数月终于编制完成了操作指南，这是一种值得继续推进和完善的工作方法，更是改进工作的一个方向，但最终的操作指南仍然存在很多的瑕疵，并没有按照初衷完成，因为我觉得既然称之为指南，就应该做到细致，诸如：支票如何填制、发票如何开具等等细节性的工作都应该包含于内，并描述清楚，这样才能成为真正的操作宝典，指南的一个重要特点就是使工作容易上手，但目前还不能做到，期望日后时机成熟的时候，能改变这种局限所带来的尴尬。
六、按集团关于做好小金库专项治理的通知的要求，在高层领导的指导下我部展开了自查自纠工作，通过认真自查自纠以及回顾，公司无明显小金库以及类似行为存在，并出具了自查自纠报告以及自查自纠承诺书，通过此次自查自纠，我部深刻的认识到，“小金库”的预防和治理是一项长期的工作任务，需要长抓不懈，已经有类似行为的单位或个人应该防微杜渐，没有的也不可掉以轻心，而要剖析自身实际，通过提高政治觉悟，加强思想认识、完善制度机制、缩小收入差距等各种途径防患于未然。
七、按集团管理要求，我司需要完成一期项目自评价报告，以总结经验教训，从而指导其他新项目的`实施，这是一项新鲜且任务繁重的工作，而且时间紧迫，在高层领导的要求下，我部相关人员参与了部分内容的编制，虽然因缺乏专业性从而影响了报告的质量，但对报告的按时完成也起到了一定的推动作用。
综合以上提到以及未提到的诸多方面，我觉得的工作重点应着重于两个方面：
其一是如何保证基础工作的质量；
其二是如何改进工作态度。
基础工作仍然不可放松，从度的工作情况看，我部的基础工作并没有明显的进步，如：会计日常核算、督促后勤部门进行系统文本维护、积压和逾期的跟进等，这也是影响后期包装内部财务排名的主要因素，简单的工作想要做好，需要更加严谨的态度，当接到一个指令或者一个任务之后，大部分工作的内容都是需要员工自己去思考和完善的，不能想当然怎么样，不是所有的事情都要请示上级，也许稍加努力，问题就能迎刃而解，而且要养成总结问题、并形成工作方法的习惯，要有自查自纠的习惯，要发扬团队精神，这种团队精神不局限于本部门。
提到团队精神，这是一种态度认识问题，团队必然有岗位分工，但许多人都有一个错误的认识，总觉得完成岗位内的事情就万事大吉了，多余的事情可以不做，实际上分工只是对一部分主要工作所做的职责界定而已，还有一部分工作是界定不清的，或者是需要随机安排的，这些不仅需要上级的指派，更需要自身的积极主动，工作要分轻重缓急，任何工作都不能因某种借口而出现怠工或根本不做的情况，小到部门卫生，大到公司活动，比比皆然，因为团队工作不是个人行为，一个人的能力毕竟有限，如果能齐心协力相互配合，就能做到事半功倍，而有时恰恰要因此牺牲个人利益，这也是无法避免的。
但这一定要建立在每个员工具备较高的业务素质、良好的职业操守、正确的工作态度这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。所以每个员工都要有主动用自身的进步带动了大家的共同进步的职业精神，如果认识不清楚就会产生恶性影响，这势必使自己脱离团队，或者说团队放弃自己。
总之，未来的路还很长，虽说财务工作相对乏味，但同样的工作也绝对有深度挖掘的潜力，同样的岗位也有做好做坏之分，这不仅需要完善的制度体系来约束，更重要的应该是注重自身的提升，我们时刻需要蓄势待发，因为改善具有持续性的特质，它应该没有终点。
财务每周工作总结
实现事业方案的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有特别重要的意义。为搞好这项工作，依据学校的进展实际，既要总结分析上年度预算执行状况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的看法，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道主动筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的主动作用。
其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，平常的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人准时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够准时发觉和堵塞管理中的`漏洞，妥当处置和解决管理中消逝的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。
加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需冲突，进展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效特殊明显，极大地提高资金的使用效益。
主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支状况的书面文件，财政部门和单位领导了解状况，把握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支方案的基础所以中心校特殊重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一年来的收支活动进行分析和争论，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的阅历，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策供应了依据。
总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成果，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和进展贡献我们的力气。
财务每周工作总结
根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，财务部进行严谨踏实的工作。
1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。
2、核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，将农业生产成本按分步法进行结转，使基地费用分摊较为合理，在工厂的生产成本采用了分车间按品种法明细核算，当正常生产时产品成本将会很准确；在工资核算上采用日工薪制，对于试生产阶段较为适合，待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工资的核算方式，这种方式将更为合理；在费用核算上采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。
对外接待工作是一项重要而又繁杂的事情，要加班加点，有时节假日、双休日也不能休息，要安排客人的吃、住和行程，同时也要回答客人提出的.各种问题，在今后工作中必须进一步加强对全局总体工作、具体情况的了解和掌握。
在信息管理工作中，我注意从工作实际、从基层等各个渠道了解情况，捕捉重要信息，及时上报，搞好宣传。做好内部局域信息网络实现了我局内部的资源共享。接通启用了市委、市政府电子公文传输系统，使无纸办公和有纸办公相结合，提高了工作效率，减少费用，加强了我局办公自动化建设。
3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。
今年上半年的财务部有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我对这半年多的工作做一下简单的总结：
4、评价，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。
总结的具体写作，可先议论，然后由专人写出初稿，再行讨论、修改。最好由主要负责人执笔，或亲自主持讨论、起草、修改。
5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料；其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。
在完成财务常规性工作的基础上，财务部在这一年里里还认真完成以下工作：
出口退税工作上新台阶。在没有经过专业培训和出口报关业务不熟的情况下，经历了各种复杂多变问题的磨炼后，终于走上正轨，理顺和掌握了整套出口退税流程。安装最新版本出口退税专用软件。
财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。
2、一般纳税人年检工作，在xx年度销售额没有达到标准的情况下，协调国税局给予年检通过。
招聘：(1)、部门传人员增补单。(2)、根据部门人员的实际需要有针对性、合理性招聘一批员工，以配备各岗位。通过采取一系列切实措施，如广发招聘信息、网上招聘、定点招聘等各种办法揽用工人才，卓有成效。
3、xx年度社会保障年检合格。
4、协调省商务厅，争取xx今年两次境外参展费用及9000和14000认证的补贴工作，已经与商务厅和财政厅协调沟通，具体事宜正在办理之中。由于xx年度我公司没有出口记录，所以今年境外参展的费用没有在商务厅补贴的计划之内。
5、报关编码更改工作。由于报关编码的不一致，公司纳税负担将会加重，所以在财务部的组织下，通过其他有关部门的密切配合和共同努力，使得已经报关的业务成功变更，为公司本月及将来挽回较大经济损失.
6、清理盘点公司资产，对在产品损失进行报废处理万。
1、有关制度和规定执行力度不够；
2、财务各人员综合素质和业务水平不一；
3、财务软件未能升级为网络版，效率不是最高；
4、财务部的管理职能没有充分发挥。
1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底；
2、每人都定立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我；
3、条件允许的情况下，进行网络升级，实行erp核算和管理；
4、通过参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理会计的角度做起。
1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距；
针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计xx年11月可以确定软件商和软件版本，从xx年12月总公司财务部着手财务软件的切换工作，xx年1月开始在部分分(子)公司推广，在xx年6月份之前，所有下属公司实现会计电算化。
2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能；
3、团队协作精神非常重要；
总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与钟晨公司共同走向辉煌！
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财务每周工作总结
在忙劳碌碌的度过了一周之后,把开头实习的点滴做下记录。实习,虽然不是真正的工作,但却是我工作生涯的一个起点,也是从同学过渡到工作人士的一个不行或缺的必经阶段。刚进入公司的天,一切都很生疏,也很新颖。一张张生疏的面孔,不熟识但是都面带微笑很友善。有一位很热心的同事,我叫她春春,带着我逛这逛那,带我参观了一下公司的'整体结构和各个部门,还给我介绍了几个同事给我熟识,很活泼的一个小女孩,我很宠爱她。
天的快中午时,我被公司的领导带到财务科一位姓高的姐姐那,并被告知我以后就跟着她学,我很情愿,由于姐姐很热忱地接待了我,还带着我和她一起吃了午饭,下午姐姐给我谈了一下她的工作概况和她的主要职责,我都记在了心里,由于这可能就是我将来要担当的职责。
一周的时间很快就过去了,在这一周里,我尽量让自己更快地去适应环境,更快地融入这个大集体中,由于只有和上司、同事都处理好关系,才能有利于自己工作的开放。
每周财务工作总结及工作计划
20xx年，是公司逐步走向成熟和发展的一年。财务部的工作紧紧围绕着公司领导年初提出的__年财务部工作重点与工作计划展开的，在公司管理中心的正确领导和各部门的通力配合下，以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将__年的工作做如下简要回顾和总结。
1、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的工业企业账套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照工业企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行账务检查做好前期工作。
2、为了更好地加强内部管理，本部门的每位员工都能明确职责范围，密切协作，各司其职，能有效地防止和制止财务弊病的发生，确保财务工作规范化，并能积极配合有关部门做好各项工作。
3、在日常费用报销、各项货款结算以及送货审核工作中，热情周到，准确无误。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时做好各供应商、客户的台帐，定期与供应商、客户询证对账，完善整理相关的资料，积极配合销售部门做好催缴工作。
4、每月的工资认真核算，及时出具工资表。办理新进员工的银行卡登记，并能准确发放到每名员工的账户中。
5、对于每月应上报税务的各种会计报表、税务报表，都能做到内容完整，数据准确，报送及时，做好每年一次的所得税汇算清缴工作。
去年的财务工作中还存在许多不足之处，为更好地完善工作，提高工作效率，拟定20xx年工作计划：
1、以培训为动力，不断提高财务人员业务水平。随着公司不断发展，财务会计的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算，应不断更新财务知识，不断提高理论水平。
2、结合本行业财务的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查处不足，保证财务基础工作准确、及时、完整，为领导及时提供准确有效完整的信息。将每项工作落到“严、深、细、实”加强财务基础工作的建设。从开具票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程，将内控与内审相结合，每月都进行自查、自检工作。
3、对公司的应收款要及时细化管理、有效监督。做好应收款的各项台账，数据准确及时，给领导及有关部门提供及时有效的数据，定时对物料的抽查，起到监督职能。
财务每周工作总结
对于会计工作，每周工作小结的撰写，的确比较头痛，缘由就在于，会计工作具有很大的重复性和事务性工作的琐碎性，对于一般的会计人员，无非就是一些出纳的收付款、会计凭证的编制、会计帐簿的登记、会计报表的编制，对于实现会计电算化的企业来说，会计帐簿的登记也已不存在了，甚至会计报表也能由电脑自动生成。除此之外，无非就是跑跑银行、税务、财政了。当然，依据企业的要求，可能还有些管理工作或者其他工作。
个人认为，会计工作按周撰写工作报告的意义实在不大，缘由在于间隔时间过短，最终的结果造成会计人员的应付心态，导致工作小结流于形式。收上来的工作小结存在大量的雷同，这种雷同不仅存在人于人之间，也存在某个人的前后小结之间。而且，这些雷同点大量地是上面的一些编凭证啊，跑银行啊，做报表啊，交税啊之类的'。甚至有些小结写到：跑了n次银行，收了n笔现金，开了n张支票，编了n张凭证，登了n笔帐目等等等等，成了会计帐目以外的“流水帐”。对于富有阅历的管理人员来说，看与不看这些小结，对于更好的管理没有任何区分，反而翻阅这些毫无价值的小结却花费了一些时间。因此，加强会计人员的工作管理，不在于要求他们写多少小结，毕竟，会计人员不是销售人员，工作性质是完全不同的。
财务工作计划模板每周
为了优化财务记账流程，提高财务工作中的记账效率。规范会计操作，制定附件标准。月底对账和结算，确保报告中的任何数据都能清楚地解释公司的财务状况。现制定如下财务工作计划。
(1)因为我们用友系统比较健全，如果各个模块的功能能够满足明细数据的需求，总账可以做简化记账，各个部门的总账自己的明细数据能够满足管理需求的可以做简化处理。目前的流程比较复杂，优化后可以达到原来的效果，记账也比较方便。
(2)财务记账的原始数据来源于各个业务部门。因此，各部门必须及时将反映当期收入和支出的会计数据传递给财务。特别是直营店必须每周一次及时向财务部报告收银报表等店铺信息，不得延误，以免延误财务核算时间。
会计分为内部管理会计和财务会计。内部管理会计倾向于提供管理者的财务信息需求，而财务会计倾向于向投资者和外部监管部门报告。因此，财务会计受到会计法、经济法等法律法规的严格制约。
为了准确反映企业的经济行为，我们会在内部管理会计中反映出来，这在小企业中是不可避免的。但随着企业做大做强，财务必须逐步走向正规化，以减少这种差异，这是外部投资者和监管部门认可的。因此，目前财务部门会对不合理、不规范的账务凭据进行总结，同时制定新的报销凭据标准，使公司财务逐步走向正规化。
清算账目是财务工作的重点，它消除和剥离了长时间的结算账目，简化了长会计期间积累的财务数据，突出了财务现状。通常，财务报表通过各种科目呈现一个会计期间的所有经济业务。然而，由于管理人员不必精通会计，报表的可读性不强。对账和清账使各科目的数据有据可查，清晰明了，便于管理人员阅读和会计人员跟踪检查，及时纠正错误，挽回损失。
抓好财务人员素质教育，提高财务人员整体服务水平。每年组织财务人员在职培训、专项培训等业务培训学习。按时参加相关部门组织的财务业务培训会议和工作会议，及时完成并上报财务报表。
1、落实财务责任。按照《会计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等相关规定设置会计科目，建立账簿，进行会计核算，编制会计报表和财务分析报告。及时完成医疗保险、农村合作医疗的账务核对、汇算清缴。做到五保病人，血液透析病人出院及时报销，无差错，无遗漏。加强相关职能部门的联系协调，争取优惠政策，为医院谋求最大的经济效益。深入研究税收政策，合理避税，提高效率。
2.强化财务控制功能。坚持医院财务支出审批流程，收支两条线，并履行财务控制和管理职能。
3.加强医院收费管理。加强医院收费项目和价格管理。定期和不定期深入了解医疗服务收费情况，及时解决收费中的问题。规范收费行为，保证合理收费，防止费用损失。
4.加强部门财务监管。落实财务工作相关制度，增强安全意识，加强对医院收费部门和相关部门的监管，确保资金、制度、票据、印章、发票等的安全。杜绝金融安全风险。
5.加强企业成本核算。建立完整的医疗成本管理和控制体系。对科室实行全面财务考核，加强增收节支，降本增效，使科室加强成本管理，确保优质、高效、低耗完成医院目标任务。
6.加强固定资产管理。建立全院固定资产管理制度，确保医院资产为医院带来经济效益。
财务每周工作总结
财务工作必须十分细心，所以每周做好工作总结是非常好的。今天本站小编给大家为您整理了财务每周工作总结怎么写，希望对大家有所帮助。
在上周的财务工作里，我更加清楚的明白了财务部门的职能作用。财务作为施工单位的后勤工作部门，合理控制成本费用，真实准确的反应各项成本费用，在项目运行中不断检测成本利润情况，为项目为公司的决策提供财务数据。财务工作必须以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。
在日常账务处理中，这上周我主要学习了以下业务：
1.在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。对发票要加以审核，对一些不符合公司规定的一些发票不予报销。
2.在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。包括凭证的制定，打印装订等各环节都要有足够的细心，确保准确无误。
3.工程款的支付，一般按照请款单及时的上报公司，核对无误后正确支付。在这里对付款单位的名称，银行账号以及委托方等一系列问题都要加以注意。
4.平时积极完成上级领导布置的临时任务。与项目其他部门能够进行良好的沟通，积极配合，共同完成工作。
作为为财务人员，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的发展，与公司共同进步，共同成长!
1、处理会计日常事务;。
2、清理核对重要账户明细账;。
3、草拟年终。
4、为年度财务分析报告收集资料;。
5、配合《本站广场租赁租金收入明细表》的核对、编制;。
6、核对固定资明细登记表。
二、下周。
工作计划。
1、抓紧处理年末会计业务发生事项，做好会计年度账目的收尾工作;。
2、完成个人年终总结的撰写;。
3、着手财务分析报告的起草;。
4、开始全年会计档案的整理;。
5、完成领导临时交办的工作。
1、为实现学校财务收费期间的有效管理，提高工作效率，跟踪工作进度，集思广益提出改进性。
工作方案。
财务部每周五进行工作会议对具体可能出现的收费突发事件进行工作部署与安排做到防患于未然充分做好各项准备。
2、为更好的配合学院的育人计划与育人目标，财务部给学院学生提供一个广阔的平台，让其参与学校的收费工作，使学生能够更好的锻炼自我，实现思与行的统一。同时也提高了财务部的工作效率，圆满完成了学院的收费工作。
3、为实现学校收费工作的有序进行，今年我部门根据人流大小对收费进行合理分配，以确保新生、老生、民族预科生以及大专生都能在最短的时间缴费，避免学生因缴费而带来人流的拥挤烦恼。
4、为配合本学校财务工作管理模式的重大改革，财务处对各部门工作进行重新的划分与安排，真正做到各部门能够各司其职，分工明确，更好的体现会计工作的谨慎性原则。
每周总结工作计划字
来到小贷公司上班历时一个多月，在任职前台文员这个岗位期间收获较多。为了较好地完成自己的各项任务，认真的学习岗位知识和工作要求。现将本周工作的具体内容总结如下：
一、做好各部门的日常管理工作。负责管好公司的水、电、门窗。在每天下班之前，必须仔细检查好水、电、门窗是否关好;做好部门饮水领用等办公用品的登记工作。
二、办公用品的采购。各部门把所需要用的办公用品登记下来，我再统一汇总交给总经理审批，根据总经理的审批意见，再去采购。
三、负责做好总经理的助理工作。每天及时完成好总经理分配的任务，做好公司每月的台账以及保存客户的重要资料。
四、做好会议纪要。在每周一的例会上都要做好会议记录，然后拟定成文，递交给上级领导审阅。
五、积极协助各部门把工作完成好。协助信贷部给客户拟定合同，然后做好和财务的对接工作。
在本周的工作中，我学习到了很多东西，同时也让我认识到了认真完成工作，更要注重细节。资料的归类和整理，要做到心中有数，在需要资料时，可以在第一时间内将资料找出。对待部门同事要做到虚心请教、真诚以待，要善待周围的每一个人和物。我会从中汲取更多的经验，争取把下周的工作做得更好、更完美。因此，在下周工作中，不仅加强前台文员本岗位工作方面的学习，而且努力扩展自己的知识面。积极学习各方面的业务知识，为自己以后的工作做铺垫。
附：总结本周规划下周。
本周客户有效拜访12访，回收新单一件，开发准客户零个，准增员一人，学习记录没有，主要问题：新年过来不在状态，时间规划不是很合理，邀约客户话术不熟练，跟客户见面信心欠佳、分析不到位，每天拜访量太少，增员电话不会打，周末偷懒了，总结本周规划下周。
本周计划：拜访客户有效防21访，回收新单4件，开发准客户一个，准增员两人，做好学习记录，做好每天的工作总结和第二天的计划，规划好时间，准备一份邀约客户电话话术，提起精神来熟练话术为见客户建立信息，坚持促成三次，见客户前规划好为客户利益着想的事情，增员电话尝试新的技巧，在勤奋一点，让我的.时间和生活渐渐的变得轻松起来，工作总结《总结本周规划下周》。
2月19日工作补充：意想不到：我的第一个客户厂子地点我找了一个多小时;这个客户居然以前从事5年的寿险工作;第二个客户居然是滨江保费王的老客户;这一天的规划又没能好好的执行下去;安静老师真去市公司了。
从这一天的事情中我看出来，我就是一个感性的人，如果我是个有钱客户，业务员对我好点，我肯定要忍不住签个大单子;还有我发现本地的大姐做保险真的很好做，存活率要比我们高的多，我的客户就这样成他们的了;通过这些我懂得了我要更加的努力才能尽快赶上他们，才能冲动的消费一次;我期待能从这些大姐身上学习一点基本功，让更多的人懂得保险对中国人们的意义;通过一周的写作业我学习到很多东西，真正的明白了好记星不如烂笔头，我要不断的虚心学习认真做事。
财务人员每周工作总结
任何个人，错误总是难免的，我们要求犯得少一点。今天本站小编给大家为您整理了财务人员每周工作总结，希望对大家有所帮助。
上海北玻财务部目前只有夏部长和我两个人。所以，我担负着出纳和会计辅助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已，也常常加班加点的熟悉自己的本职工作，在短时间内就进入角色并配合夏部长按纪律做好财务工作。
个人工作计划。
得到了很好的实现，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开始展开。随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在12月份进行了会计电算化的实施，即采用新中大a3财务软件，虽然系统开始不是太稳定，但工作的高效率已经体现出来。这为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。
新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，做好20xx年个人工作计划，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。征取更好的工作成绩。
今年1月1日，由于机构调整，我从安监局培训科被安排到办公室担任财务工作，这对我来说无疑又是一次新的锻炼和挑战。虽然以前在学校接触一些会计理论知识，但与实际工作相比还是有一定的差异，通过和李姐不断学习和在会计实际工作中的实践，使我对会计工作有了新的认识及理解。常言道：隔行如隔山，从一个行业跨入另一个行业，也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。我在这半年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习财务知识、以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将上。
如下：
1、在李姐的帮助指导下，及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时准确地填报各类财务报表，通过近半年的不断摸索与实践，感觉财务工作也不是原来自己想象的那么困难，现在已经逐步进入角色。
2、以认真的态度积极参加培训，认真学习财务方面有关政策和书籍，积极参加财政局组织的培训，传达新的制度和要求。只有在工作中不断学习和积累经验，认真把握会计制度和税收等相关政策，才能为行业财务管理水平提高打下基础。
3、做好各类会计档案，进行了分类、装订、归档以及软件的录入工作，做好财务软件记账及系统的维护。
在办公室这段期间，除了财务工作以外，我还担任办公室的内勤工作。办公室的内勤工作主要负责办理局、办公室领导交办的各项工作任务，包括收发、处理各种文件、信函和材料，通知全局会议，登记、传阅文件，管理公章和。
介绍信。
接听、记录、答复电话等工作既琐碎又繁杂办公室的工作虽然繁忙我做到不能杂而无章协助李姐整理全局文书档案按短期、长期、永久卷归档并录入软件报送政府档案科。并且承担起各种文件的打字工作和领导交办的其他工作。对于内勤工作我总结为要扮演好“三种角色”：
首先，要当好领导的“计囊团”。内勤人员是企业领导的参谋助手，是领导的“计囊团”。要多动脑筋，善于站在全局的角度和领导的高度认识问题、分析问题，为领导出谋划策。
其次，要当好干群的“勤务员”。内勤人员要做到眼勤、手勤、嘴勤、脑勤、腿勤。要尽心为领导搞好服务。领导交办的事情要想方设法去完成，积极主动去干好，更要热心为群众办好事情。内勤工作无小事。这就要求内勤人员在工作中一定要细心、细致。这正是要求我克服自己平时粗心大意的毛病，对任何一件经办的工作，都要严谨细致，一丝不苟，来不得半点敷衍和虚假。要时时刻刻、事事处处，认真再认真，细致再细致，力求做到不让工作在自己这里延误，不让事项在自己手里积压，不让差错在自己身上发生，不让办公室的形象在自己这里受损害。
三是，要当好机关的“内当家”。要配合办公室主任和办公室的其他同事，抓好全局的日常事务管理，安排好每一次会议，调配好每一次用车;管理好办公用品，做到不浪费。
三、车务管理。
1、和以前的车管做好交接，重新整理档案，建立了6个档案袋，把每辆车的备用钥匙及所有相关资料装入固定的档案袋里，做到要找那辆车的资料，伸手就拿。
2、制定了车辆及司机管理制度，车辆的维修金额、保养、缴税日期等也制作的相关的表格存入电脑，并打印上墙，便于各位司机和同事查询、提醒。坚持每月给司机开一次例会，会上进行安全理论学习，驾驶员还要结合自己对行车、驾驶、维修、保养等方面地工作经验进行探讨，我个人还搜集各种资料，例如夏季安全行车小常识等小窍门打印发给每个司机学习。
3、每月对车辆进行一次例行检查，重点部位随时检查，发现问题及时解决，确保车辆行驶安全。
总之，这半年来来，我做了一定的工作，也取得了一些成绩，但距领导和同志们的要求还有不少差距，工作经验尚浅。在今后的工作中，我将发扬成绩，克服不足，多向经验丰富的老同志学习脚踏实地，尽职尽责地做好各项工作，无论是会计工作还是内勤工作尽快步入正轨，不辜负领导和同志们对我的期望。
时间如白驹过隙，20xx年度眼看就要结束，而我部的工作还不能停止。回首一年来财务部的工作颇有感触，我部人员结构、岗位分工、工作内容等诸多方面虽说没有进行较大的调整和变化，但面临包装新形势、新目标、新架构、新挑战等等许多新的环境和条件，本财年的整体工作也给部门带来了很大的压力，但是我部没有畏缩不前，而是在公司领导的指引和各部门的支持下，部门员工凭着应有的职业热情和责任心，顺利的走到了今天。但是我们不能因此而站下来歇息，因为我们知道进步是应该连续性的，可持续发展才是我们的追求，为了能够在20xx年度创造新的进步，我们觉得很有必要对这一年来的部门工作做一简单的回顾和总结，以警示和激励自己怎样去走未来的路。
四、随着整个包装业务的战略拓展和公司实际发展的需要，二期扩建已经走入了轨道，为了给予扩建工作更多更好的支持，我部经过慎重考虑，抽调专人全程参加扩建项目组的相关工作，虽然任务重时间紧，但在有关领导的指导和项目组成员的配合下，通过其自身努力，按计划完成了许多重要工作，工作比较出色，这也得到了领导和同事充分的肯定。
五、二期筹建开始后，外债和二期资本金陆续到位，进口设备增多，外债登记、结付汇、外汇核销、信用证等诸多业务也随之增加，而且因为公司业务面的加宽加大，公司也在逐步接触和尝试运用更多的结算方式，以满足客户以及自身的实际需要，由此需要更多的专业知识去完成各项工作，业务量虽然增加，但工作不能不做，也是借助这种推力，部门相关人员加班加点，在完成例行工作的同时，出色的完成了许多艰巨的工作任务，为公司持续的生产经营活动提供了资金保障。
六、税务工作方面我部克服了诸多困难，通过积极与国地税沟通以及查阅大量的资料，按要求完成了国地税08、20xx年度税务自查及税款补缴工作，完成了国税09、20xx年度固定资产发票抵扣情况的普查工作，完成了国税关联交易的调查工作，参加了开发区重点税源企业专项会议并学习相关资料的编制方法，完成了增值税退税工作等，而且为了进一步提高税务会计的专业素质，我部安排其参加各种相关税务培训，并完成部分转训工作，这对其自身业务素质以及部门整体素质的提高起到了积极的推动作用。
七、为了加速包装内部信息经验的交流，为了借鉴和学习新的工作方式方法，为了最大限度的实现资源共享，为了支持兄弟公司的相关工作，我部委派专人去关联公司进行工作交流活动，这是改善工作的一个途径，不仅可以帮助他人，而且能够提高了自己，可能的情况下，我部将继续委派相关人员走出去，从而拿进来。
八、作为20xx年度的一项重要工作，sap及岗位操作指南的编制受到了部门领导的特别关注，部门各岗位人员利用工作之余，进行了岗位工作操作方法以及相关工作经验的梳理，历经数月终于编制完成了操作指南，这是一种值得继续推进和完善的工作方法，更是改进工作的一个方向，但最终的操作指南仍然存在很多的瑕疵，并没有按照初衷完成，因为我觉得既然称之为指南，就应该做到细致，诸如：支票如何填制、发票如何开具等等细节性的工作都应该包含于内，并描述清楚，这样才能成为真正的操作宝典，指南的一个重要特点就是使工作容易上手，但目前还不能做到，期望日后时机成熟的时候，能改变这种局限所带来的尴尬。
九、按集团关于做好小金库专项治理的通知的要求，在高层领导的指导下我部展开了自查自纠工作，通过认真自查自纠以及回顾，公司无明显小金库以及类似行为存在，并出具了自查自纠报告以及自查自纠。
承诺书。
通过此次自查自纠我部深刻的认识到“小金库”的预防和治理是一项长期的工作任务需要长抓不懈已经有类似行为的单位或个人应该防微杜渐没有的也不可掉以轻心而要剖析自身实际通过提高政治觉悟加强思想认识、完善制度机制、缩小收入差距等各种途径防患于未然。
十、按集团管理要求，我司需要完成一期项目自评价报告，以总结经验教训，从而指导其他新项目的实施，这是一项新鲜且任务繁重的工作，而且时间紧迫，在高层领导的要求下，我部相关人员参与了部分内容的编制，虽然因缺乏专业性从而影响了报告的质量，但对报告的按时完成也起到了一定的推动作用。
综合以上提到以及未提到的诸多方面，我觉得20xx年的工作重点应着重于两个方面，其一是如何保证基础工作的质量，其二是如何改进工作态度。
基础工作仍然不可放松，从20xx年度的工作情况看，我部的基础工作并没有明显的进步，如：会计日常核算、督促后勤部门进行系统文本维护、积压和逾期的跟进等，这也是影响后期包装内部财务排名的主要因素，简单的工作想要做好，需要更加严谨的态度，当接到一个指令或者一个任务之后，大部分工作的内容都是需要员工自己去思考和完善的，不能想当然怎么样，不是所有的事情都要请示上级，也许稍加努力，问题就能迎刃而解，而且要养成总结问题、并形成工作方法的习惯，要有自查自纠的习惯，要发扬团队精神，这种团队精神不局限于本部门。
提到团队精神，这是一种态度认识问题，团队必然有岗位分工，但许多人都有一个错误的认识，总觉得完成岗位内的事情就万事大吉了，多余的事情可以不做，实际上分工只是对一部分主要工作所做的职责界定而已，还有一部分工作是界定不清的，或者是需要随机安排的，这些不仅需要上级的指派，更需要自身的积极主动，工作要分轻重缓急，任何工作都不能因某种借口而出现怠工或根本不做的情况，小到部门卫生，大到公司活动，比比皆然，因为团队工作不是个人行为，一个人的能力毕竟有限，如果能齐心协力相互配合，就能做到事半功倍，而有时恰恰要因此牺牲个人利益，这也是无法避免的。
但这一定要建立在每个员工具备较高的业务素质、良好的职业操守、正确的工作态度这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。所以每个员工都要有主动用自身的进步带动了大家的共同进步的职业精神，如果认识不清楚就会产生恶性影响，这势必使自己脱离团队，或者说团队放弃自己。
总之，未来的路还很长，虽说财务工作相对乏味，但同样的工作也绝对有深度挖掘的潜力，同样的岗位也有做好做坏之分，这不仅需要完善的制度体系来约束，更重要的应该是注重自身的提升，我们时刻需要蓄势待发，因为改善具有持续性的特质，它应该没有终点。
每周总结工作计划字
近一周来，随着气温的回升。万物复苏，大地春暖花开。我们某某专卖店的销售工作也随着温度的转暖，开始了紧张而有序的辛勤与忙碌。
古语有云磨刀不误砍柴工。就是放在今天的社会工作中，也深刻的指引和提示着我们。要在进取工作的基础上，先找准思想方向，即要有着明确的意识感观和积极的工作态度，方能付诸于努力工作的实践之中。使之事半功倍，取得良好业绩。
回顾这一周来，自己的工作情况，扪心自问，坦言总结。在诸多方面还存在有不足。因此，更要及时强化自己的工作思想，端正意识，提高专卖销售工作的方法技能与业务水平。
首先，在不足点方面，从自身原因总结。我认为自己还一定程度的存在有欠缺强力说服顾客，打动其购买心理的技巧。
作为我们某某某专卖店的一名销售人员，我们的首要目标就是架起一坐连接我们的商品与顾客的桥梁。为公司创造商业效绩。在这个方向的指导下，怎样用销售的技巧与语言来打动顾客的心，激发起购买欲望，就显得尤为重要。因此，在以后的销售工作中，我必须努力提高强化说服顾客，打动其购买心理的技巧。同时做到理论与实践相结合，不断为下一阶段工作积累宝贵经验。
其次，注意自己销售工作中的细节，谨记销售理论中顾客就是上帝这一至理名言。用自己真诚的微笑，清晰的语言，细致的推介，体贴的服务去征服和打动消费者的心。让所有来到我们某某专卖店的顾客都乘兴而来，满意而去。树立起我们某某专卖店工作人员的优质精神风貌，更树立起我们某某的优质服务品牌。
再次，要深化自己的工作业务。熟悉每一款鞋的货号，大小，颜色，价位。做到烂熟于心。学会面对不同的顾客，采用不同的推介技巧。力争让每一位顾客都能买到自己称心如意的商品，更力争增加销售数量，提高销售业绩。
最后，端正好自己心态。其心态的调整使我更加明白，不论做任何事，务必竭尽全力。这种精神的有无，可以决定一个人日后事业上的成功或失败，而我们的专卖销售工作中更是如此。如果一个人领悟了通过全力工作来免除工作中的辛劳的秘诀，那么他就掌握了达到成功的原理。倘若能处处以主动，努力的精神来工作，那么无论在怎样的销售岗位上都能丰富自己人生的经历。
总之，通过理论上对自己这一周的工作总结，还发现有很多的不足之处。同时也为自己积累下了日后销售工作的经验。梳理了思路，明确了方向。在未来的工作中，我将更以公司的专卖经营理念为坐标，将自己的工作能力和公司的具体环境相互融合，利用自己精力充沛，辛勤肯干的优势，努力接受业务培训，学习业务知识和提高销售意识。扎实进取，努力工作，为公司的发展尽自己绵薄之力!
财务每周工作总结
根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，财务部进行严谨踏实的工作。
一、常规性工作。
1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。
2、核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，将农业生产成本按分步法进行结转，使基地费用分摊较为合理，在工厂的生产成本采用了分车间按品种法明细核算，当正常生产时产品成本将会很准确；在工资核算上采用日工薪制，对于试生产阶段较为适合，待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工资的核算方式，这种方式将更为合理；在费用核算上采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。
对外接待工作是一项重要而又繁杂的事情，要加班加点，有时节假日、双休日也不能休息，要安排客人的吃、住和行程，同时也要回答客人提出的各种问题，在今后工作中必须进一步加强对全局总体工作、具体情况的了解和掌握。
在信息管理工作中，我注意从工作实际、从基层等各个渠道了解情况，捕捉重要信息，及时上报，搞好宣传。做好内部局域信息网络实现了我局内部的资源共享。接通启用了市委、市政府电子公文传输系统，使无纸办公和有纸办公相结合，提高了工作效率，减少费用，加强了我局办公自动化建设。
3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。
今年上半年的财务部有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我对这半年多的工作做一下简单的总结：
4、评价，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。
总结的具体写作，可先议论，然后由专人写出初稿，再行讨论、修改。最好由主要负责人执笔，或亲自主持讨论、起草、修改。
5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料；其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。
二、其它工作。
在完成财务常规性工作的基础上，财务部在这一年里里还认真完成以下工作：
出口退税工作上新台阶。在没有经过专业培训和出口报关业务不熟的情况下，经历了各种复杂多变问题的磨炼后，终于走上正轨，理顺和掌握了整套出口退税流程。安装最新版本出口退税专用软件。
财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。
2、一般纳税人年检工作，在20xx年度销售额没有达到标准的`情况下，协调国税局给予年检通过。
招聘：
(1)、部门传人员增补单。
(2)、根据部门人员的实际需要有针对性、合理性招聘一批员工，以配备各岗位。通过采取一系列切实措施，如广发招聘信息、网上招聘、定点招聘等各种办法揽用工人才，卓有成效。
3.20xx年度社会保障年检合格。
4、协调省商务厅，争取xx今年两次境外参展费用及9000和14000认证的补贴工作，已经与商务厅和财政厅协调沟通，具体事宜正在办理之中。由于20xx年度我公司没有出口记录，所以今年境外参展的费用没有在商务厅补贴的计划之内。
5、报关编码更改工作。由于报关编码的不一致，公司纳税负担将会加重，所以在财务部的组织下，通过其他有关部门的密切配合和共同努力，使得已经报关的业务成功变更，为公司本月及将来挽回较大经济损失.
6、清理盘点公司资产，对在产品损失进行报废处理万。
三、存在问题。
1、有关制度和规定执行力度不够；
2、财务各人员综合素质和业务水平不一；
3、财务软件未能升级为网络版，效率不是最高；
4、财务部的管理职能没有充分发挥。
四、解决方法。
1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底；
2、每人都定立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我；
3、条件允许的情况下，进行网络升级，实行erp核算和管理；
4、通过参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理会计的角度做起。
五、几点感想。
1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距；
针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计20xx年11月可以确定软件商和软件版本，从20xx年12月总公司财务部着手财务软件的切换工作，20xx年1月开始在部分分(子)公司推广，在20xx年6月份之前，所有下属公司实现会计电算化。
2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能；
3、团队协作精神非常重要；
总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与钟晨公司共同走向辉煌！
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每周总结工作计划字
1.重点做好税务治理，理顺大税源、大税种治理和收缴体制。继承深入开展应税未税的工作，增强对重点税源的征收力度，确保应收尽收。
2.做好企业改制工作，依照法度模范稳步推进改进机制进程。
3.加大招商引资力度，争取引进科技含量高、效益好的企业和项目。
4.加大工业园扶植，以工业园为平台，招商引资，推动园区扶植。
1.做好四城联创迎检工作。
2.做好广场的拆迁工作，在稳定的前提下加快拆迁的力度。
3.加快帆布厂安置小区扶植进度，确保在规准光阴内完成假设任务。
4.做好商城遗址改造的前期筹划工作。
5.和谐做好黄河科技大学征地工作。
6.订定老城区五年筹划，尽快形成初步筹划。
1.在包管质量的前提下，加快中小学扶植进度。
2.继承搞好田乡示范卫生院扶植。
3.继承推进农村子科技信息化工作。
4.加快旅游业成长，充分掘客我区旅游资源，借鉴其他先进区经验，订定我区旅游业成长规划。
5.做好就业再就业工作，继承完本钱年就业计划达到农村子劳动力转移目标。
6.加快农村子途径扶植。
1.开展全区平安大反省运动，重点做好批发市场、燃煤汽锅等专项整治工作。
2.继承抓好信访稳定工作，进一步完善信访制度，确保社会大局稳定。
财务工作每周工作总结
一、公司的销售业绩稳居西南地区在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端，财务部每周工作总结。
二、公司的内部管理较往年有进一步的提升
在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象；在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。
三、财务管理工作上，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。
在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：
（2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
（3）公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。
四、坚持以人为本，加强经营管理
3、推行规范化管理，加强公司各部门之间的协调，激发员工的积极性，保证工作目标的实现，但是要正确拟定目标，作好实施前的准备，抓好目标的执行与总结，实现责任到人、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处，肯请领导与各位同事的指正与批评。
实现事业计划的'重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。
安和完整。
加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。
每周总结工作计划字
上周工作重点：
周一。
1、陪同张总、马海涛到市政府人事局，交流山大招聘八个事业编名额事宜。
2、按照公司规定到工地现场勘查情况。
3、到红光路口拿名片及宣传册，到批发街购买电源线。
周二。
4、早上开工作例会，讨论并制定下周的体工作计划安排。
5、设计公司商标及ppt公司内?
咳嗽迸嘌悼渭。
6、刘主任在三楼会议室进行半个小时的首次培训，总结及学习各项工作内容。
7、下午协助刘主任、马海涛、郑涛打扫三楼存放金针菇的房间及办公室等卫生。
周三。
8、上午开工作例会张总、刘主任、马海涛、马学文参加，讨论关于下一步的工作进程。
9、安装网线及设置打印机共享。
10、例行按照公司规定到工地现场勘查情况。
周四。
11、上午因有事请假，中午到餐厅帮忙(开发区领导来人)，商讨关于明天山大来访事宜。
12、下午陪同张总、刘主任、马海涛到市委市政府，到贝隆大酒店订房间，到办事中心拿建设施工许可证，到典石广告设计公司那平面图及鸟瞰图，到金天地超市购买招待用品。
周五。
13、早上接张总、刘主任、马海涛一早到公司安排来访会议室。
14、陪同张总、刘主任到青州高速路西口接待山大张教授一行。
15、上午11:30分左右到贝隆大酒店安排食宿及组织迎接。
16、下午2:30分从贝隆大酒店接张教授到公司参加会议。
17、下午5:30分左右到青州人家就餐。
18、晚上8:30分左右送张教授一行到酒店休息，送张总、刘主任、马海涛回家。
周六。
19、早上6:30分接上张总、刘主任、马海涛到酒店陪同张教授一行吃早餐。
20、上午8:15分到龙兴寺、云门山脚下逗留30分钟左右回公司参见会议。
21、上午10:10分左右陪同张总、刘主任到高速路口欢送张教授一行。
22、上午11：00分张总组织总结本次来访的有关注意细节，把工作做到实处。
23、下午1:30分左右到贝隆大酒店结账及到电脑城购买移动硬盘、交换机等。
1、配合领导及其他人员交付的各项工作。
2、完成部分项目手续的`前置条件。
3、完成可研报告的草案。
4、制定ppt培训课件。
5、落实公司人员的劳动保险如何缴纳。
6、制定外出到连云港考察项目的详细路线。
7、总结到外考察及来人接待的细节问题。
8、配合刘主任完成并制定公司的安全制度。
9、例行到工地现场查看情况等工作。
