采购市场的竞争日益激烈，企业需要不断创新和改进采购管理方法。感谢大家的阅读，希望以上内容能够对你在采购方面的工作和学习有所启发。
设备材料采购管理制度
1.1确保采购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。
1.2确保采购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。
1.3严格按采购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。
新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。
3.1设计部从建筑设计角度考虑,提出采购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清单及验收规范。
3.2工程部负责甲供材料(设备)的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料(设备)是否按合同要求进场。
3.3预算部负责控制采购材料(设备)的付款方式以及付款进度。
4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的采购。
4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。
4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。
4.4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料(设备)采购工作计划》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。
4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。
4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。
4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订采购合同并报请审批。
5.1在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。
5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与'产品封样'是否相符,并将'产品封样'保留到工程竣工及至保修期结束。
5.3检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。
5.4检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。
5.5检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
5.6检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
5.7检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
5.8检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。
5.9检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。
5.10对关键材料(设备)的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。
5.11检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货计划要求。
5.12检查进场材料(设备)的'存贮及堆放是否符合有关规定要求。
5.13进场材料(设备)的检查、验收工作必须做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行(必要时设计部也参加),验收合格后方可支付材料(设备)款。
5.14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。
5.15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。
5.16项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、配合情况,填写《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》,报部门经理审批。
6.1《招投标管理工作细则》
6.2《甲供材料(设备)招标文件采购合同》
6.3有关材料(设备)国家行业标准及国际标准
7.1《甲供材料(设备)采购工作计划》
7.2《甲供材料(设备)入围资格》
7.3《甲供材料(设备)清单》
7.4《甲供材料(设备)产品封样表单》
7.5《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》
7.6《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》
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原材料采购管理制度
采购是指餐饮业者依据其既定的营运方针，对其所要购进的食品与饮料进行市场的调查研究、选择、购买、收货（验收）、储藏，最后到发放使用这一系列的处理方式。所以采购人员不是单纯的负责购买食品与饮料，他还要负责上述其他方面的处理或运作。
1、总体负责对货物的购进、验收和储存等业务。
2、负责采购所有有关餐饮货品的指导工作。
3、确保并掌握货源的不断供应。
4、开发并探寻品质相同而价钱便宜的货源。
5、调查研究产品、市场、价格趋势等事项。
6、配合市场需要而评估新产品。
7、协调生产部门使其所需货品标准化以求仓库存货不致发生积压的情况。
8、与生产、管理、会计、行销业务部门保持密切联系。
9、向上级经理人员提出报告或汇报。
这里需要强调的是，上级经理人员必须将其所属的采购部门养成一个创造利润的导向单位，而不是一个普通的服务部门。
采购工作有其一定的手续或程序，这可分为五个阶段或步骤：
1、请购表——这是由有关单位的主管，诸如：主厨、餐厅经理或者仓储主任提出来，通知采购经理存货需要补充的数量及名称。
2、供货厂商的选择。
3、和供货厂商签约——商定货品价格及交货的时间地点。
4、定货的验收——交货时如在品质或数量上有所不符时应做的处理。
5、进货移交给请购单位或直接送进仓库。
选择供应厂商要特别谨慎，可根据如下几点进行考虑：
1、该厂商的营业情况及其所售货物的范围。
2、最近的价目表。
3、售货条件的细节。
4、和该厂商往来的其他顾客的情形。
5、全部产品的样品。
最理想的方法是直接参观，实地了解厂商的营业规模，加工与仓储设施的大小，运输工具的数量及种类。如满意，即可与其建立采购与供货关系。先试订，并做定期评估。这可从三方面考虑，那就是价格是否尽可能的低，品质是否尽可能的高及交货是否尽可能的快。
1、采购的货品要适应当时的市场需要，所购货品需能在预期的时间内销售出去。这是对采购人员经验与技术的一大考验。
2、购进货品的价格需能符合当时的市场价格，否则将会造成直接经济损失。
3、采购人员应当通过各种渠道了解和熟悉市场产品种类和价格。
采购食品时首先注意货品的实际成本和厂商的价目表上的价格有何关系：就是说某一货品大量购进后定会在仓库储藏一段时间，因此而产生的储藏费用，安全风险等问题，所以必须以特惠价格购进；最后是生产成本，如果购进的某种食品会增加菜肴调理的生产成本时则应慎重考虑。
食品采购有以下几种主要方式：
1、合同采购。
餐饮业者与供应厂商签订食品采购或供货合同，双方遵照和约条款的规定进行购货或供货交易。这种合同普遍分为定期合同和定量合同。
2、逐日采购。
这主要用于采购容易腐败的食品，而且应当有两三家厂商随时供货以便买到最新鲜的食品。每天工作结束前，厨务部门派出一位资深厨师清点存货，列出清单交给主厨，再由主厨以此清单列出一份第二天需要补充采购的食品请购单交给采购经理。这类食品采购通常是利用电话要求供货商供货并一定是当天买当天交货。
3、临时采购。
这主要用于采购临时所需的食品。在厨务部门的工作过程中临时会产生对某种食品的需要，这就要采购人员及时地购进某种食品以配合厨务部门的正常工作。
所谓采购规格就是所购货品的一种简单说明，主要是品质、数量、重量以及大小尺寸。每一采购规格均由餐厅的经理团人员（采购经理、主厨、餐饮经理等）依照餐饮营业方针，菜单需求及其定价尺度，事先协商拟定。规格副本应由经理部门分发给供应厂商，供其保存参考。制定规格的理由为：
1、确立货品材料的采购标准，以便厨房调理出标准产品，从而服务顾客。
2、规格具有书面通知的作用，使供应商明确了解本餐厅的需要，并可提出合理而具有竞争性的报价。
3、提供验收与仓储人员明确资讯，使其了解他们所接收与库存的标准情况。
4、使餐厅员工确实了解进货的详情，既大小、重量、品质数量等情形。
采购规格的制订，应以标准的表格为准，其中不可缺少的资料为：
1、物品名称：所用的`名称务求明确而习惯通用者，尤其要与供应商所用的名称一致。
2、货品或品牌名称：以苹果为例，本地产或进口货，什么品牌等资料。
3、重量：公斤，磅或市斤。
4、单价：以供应商报价为准，例如每公斤、每磅、每箱价格多少元。
5、附注：如果是肉类可能需要记明其切割方式、包装及处理情形，凡是必要加以说明的事项均应详细载明与附注，不可等闲视之。
采购规格是采购作业中必要的书面样本，也是各个部门以及经理人员必需的书面参考资料。
饮料的采购与食品的采购大致相同，以物美价廉为共同的，不变的原则。由于饮料所能赚取的利润高于食品，所以餐饮业者在这方面都相当注重。采购饮料请务必牢记：包装华丽的产品并不一定就是高级品。采购饮料必须注意以下事项：
1、货源的供应在时间上有所限制。
2、特别昂贵的饮料有没有必要购买。
3、应当重视酒类供应商的建议。
4、品质的评估很困难，应由曾受特别训练的专业人员负责，最好是有参与名酒品尝活动的经验。
5、酒类的登记不容易划分，仅能做概略的归类。
6、酒类的价格波动不大。
任何饮料的购买应依据是否符合本店顾客的需要与价格上是否具有竞争力的原则。采购货源方法如下：
1、运酒商。
有些供应。
商从产地直接买酒运回来卖，当然他们的货品范围也仅限于某一特定产品。
2、批发商。
他们供应的货品范围相当广，所售货品不仅在价格上比较便宜，而且还有一些好处。如可以货款暂欠，可以暂借存放，可以免费享用其广告和广告宣传品等。
3、饮料制造厂商。
大批量的饮料和酒水可向制造厂商直接定货，不仅价格便宜，条件优惠，还可有多种付款方式和优惠的付款条件。
4、付现金自己运货。
这主要是针对那些数量极少使用极少，只供一时之须的货品。
采购规格的目的在于以书面装订产品的标准及用途。采购经理将订好的规格交付供应商，使其明了本餐厅的需要与规定的要求。并以此为依据来洽谈买卖价格。交货时，验收人员以此为根据进行收货。
饮料的购进与售出都是依照产品的品牌标签为准，每一产品的品质及数量都有始终如一的标准。规格中应详细注明这些标准和规格。
为保证购进货品的合理质量和价格，就应充分了解和掌握市场信息，推动新原料的开发使用，从而降低成本达到赢利的目的。为此特制定以下制度。
1、采购员应自觉加强市场调查。在采购工作中，做到“货比三家”，在保质保量的基础上，努力降低原材料的成本，并将了解到的市场信息及时反馈公司采购部。
2、餐厅经理，厨师长，库管员和会计人员、采购部经理组成市场走访调查小组。每月至少安排两次走访，调查所在地周边市场情况。每次应对20种以上货品进行调查，以获取同等质量基础上货品（蔬菜，酒水，海鲜，肉类，调辅料等）的最低最真实的价格，以便更好的控制进货成本。
3、公司管理人员每月应进行两次以上的独立的市场走访调查，力求第一手掌握市场的供求和价格情况。
4、以上人员的走访调查所获的信息应于走访第二日书面反馈公司采购部和财务部。
材料采购管理制度
根据本工程承包合同的性质,所有装饰材料均由中标单位自行采购。所有装饰施工原材料、半成品材料、构件等物资的供应采购必须严格按照质保体系程序文件规定进行。对于物料质量的验证、包装、搬运、存储等各环节的工作程序进行严格监控。为确保施工物料的质量使用绿色环保型建筑或装饰材料。
对于材料供应商的选择,我公司将严格按质保体系程序文件进行合格材料供应商的评审,在综合各项指标(信誉、生产加工能力、售后服务等)后,本着价优者得的原则择优选用。
针对本工程的材料供应:进口品牌均从进口一级代理商处批发;墙地石材、玻璃制品、木制品、板材等均从厂商处直接采购。
a.本工程的材料进场时间根据工程进度制定进场计划,由物管员,质监员对物料进行验证。
b.加强材料的质量控制,凡工程需用的成品、半成品、构配件及设备等严格按质量标准采购,各类施工材料到现场后必须由项目经理和项目工程师组织有关人员会同建设单位和监理进行抽样检查,发现问题及时书面通知供应商,采取退货措施。
c.合理组织材料供应和材料使用并做好储运、保管工作,特别是对由建设单位指定材料供应商,在材料进场后应安排适当的堆放场地及仓贮用房,指定专人妥善保管,并协助做好原材料的二次复试取样、送样工作。
d.所有材料供应部门必须提供所有所供产品的合格证,按规程要求必须的抽样复试工作,质量管理人员对提供产品进行抽查监督,凡不符合质量标准、无合格证明的产品一律不准使用,并采取必要的封存措施,及时退场。
原材料采购管理制度
一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。
二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。
三、对生产所需的`原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。
四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。
原材料采购管理制度
（一）严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和合格的证明文件。
（二）对购入的材料，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书、进口有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种材料时索验。
（三）购入原材料时，索取供货商出具的正式销售发票；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。
（四）索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票（凭证）应当按供货商名称或者种类整理建档备查，相关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。
（一）每次购入原材料，如实记录原材料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
（二）采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。原材料进货台账应当妥善保存，保存期限自该种物品购入之日起不少于2年。
（三）管理人员定期查阅进货台账和检查材料的保存与质量状况，对即将到保质期的材料，应当在进货台账中作出醒目标注，并将集中陈列或者向消费者作出醒目提示；对超过保质期、变质、质量不合格等，应当立即停止使用，进行销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，处理情况应当在进货台账中如实记录。
材料采购管理制度
为了进一步搞好货仓、采购部的管理工作,有利于健全完整的制度,现制定有关规定,有关部门予以配合执行:。
一、采购:使用部门填写申请购物单,经部门主管、总经理批准后,交由采购员根据申请进行采购;贵重物品及采购员对使用部门所提出申购物品要求有疑问时,须提供货物样板交总办,使用部门主管确认为准。
二、采购申请单一式四联,第一联交财务,第二联交货仓存,第三联交使用部门,四联交采购存。
三、鲜货采购:出品部门提出书面申请,经出品部各分部主管批准(水吧提出书面申请,经营业部经理批准)后,交采购部门通知送货,其他任何部门不得自行叫购货;所有货每逢十五日、三十日报价一次,报价单由财务部经理、营业部经理、采购部、出品部主管签字为准。
四、直接拨入用料部门的原材料例如蔬菜类、肉类、三鸟类、生果、海鲜等无须填写领料单,由货仓部验收后开直拨单(必须有货仓部经手人,验收货品的用货部门主管签名)直接送到用料部门。
五、入库:验收入库须根据采购申请单、发票(或收据),货物数量及规格填写验收入库单,验收时必须过称或点数,必须扣除皮重。
六、供应商每天所送货物,由货仓员填写验收单并核实签名,再交领料部门主管核实签名。
七、验收入库单一式四联,第一联供应商存,第二联仓库,第三联送往财务,第四联用货部门存。
八、出库:直接入货仓物品,如:用料、粮油、盐、酱料、糖烟酒水、蛋类、茶叶、牙签、洗洁精等常用货物品,领用时均须填写领料单,经由领用部门主管签名,总经理批准,货仓核对签名后方可照单发货;贵重物品如:燕窝、鲍鱼、鱼翅等,由使用部门主管专人负责领取,领料单专用一本。
九、领料单一式三联;领用部门自存,货仓记账,财务记账,领料可由各部门事先领取三本自行保管使用。
十、酒吧实行限额领料制度,根据实际销售数量补充,实际数量由财务部根据收银部资料核实。
十一、有关材料、用品如经常需要且用量较大的,领取时必须以箱或件作为领取单位(罐头类、牙签等物),除特殊情况外,可先开单后暂存货仓。
十二、出品部要货时,货单须在每天下午九时前下单给货仓,以便备货(特殊情况除外)。
十三、采购员在采购时,必须按照申请购物单的要求按质按量购买,如果不对货,货仓有权拒收。采购部定额五仟元人民币做备用金,购物时如果超过五仟元以上金额,可在财务部办理暂借手续,买回及时结清。各部门如需购买日用品、设备,必须由申购部门填写申请购物单,由部门主管签名后交总经理审批,采购部门方可购买。购回之物品,用品,必须经货仓部验收后方可报销,需要入库的要凭入库单到财务部报销。
十四、办公用品由人力资源部负责申请采购并保管,采购员负责购买。
十五、每月到月终时,各部门要及时做好盘点工作。
十六、货仓部定编二人(其中有一人为记账员),采购部二人,采购员要协助货仓收发工作,收货时要按质按量,把好质量关,公正严明。
十七、凡是经本酒楼在验收过程中因各种原因之退货,均须由货仓统一开放行条并且注明原因,交予保安部方可放行,放行时需核对其品种和数量。
材料采购管理制度
特制定本材料采购管理制度。
2.0适用范围
2.1本文件适用于本管理处所有材料采购管理。
3.0职责
3.1业务部负责制订材料采购权限规定,报公司总经理批准下发执行,并对该规定的实施和执行情况进行监督。
4.0材料采购权限规定
4.1对经营使用且批量较大的维护材料的采购方式
4.1.1实行定点定计划采购。材料使用部门定期有计划地把需要采购的材料名称、型号、数量等基本要求填写《材料采购清单》,报业务部申请。(业务部对各部门提出申请在三天内给予答复,特殊情况除外)。
4.1.2由业务部在材料采购小组确定的供应商处采购。(该材料供应商应与物业公司签订《材料供应协议书》,原则上同一类型材料应有两家以上供应商可供选择)。
4.1.3材料供商应根据《材料采购清单》在一定时间内送货到材料使用部门,由材料使用部门对照清单验收,并要求有二人以上人员在送货单上签名。(送货单送业务部留底存档)。
4.1.4材料质量由使用部门把关,若有不合格产品或劣质产品时,通知业务部经办人员要求退货。
4.1.5财务人员根据《材料采购清单》和供应商送货清单,按照《财务管理制度》结账。
4.1.6下列材料在定点定计划采购之列:光管、电子镇流器、空气开关、节能灯、汽车轮胎、机油等。
4.2.对非经常性使用或急需抢修用材料的采购方式
4.2.1对价值300元以下材料,由各管理处负责人决定购买。
4.2.2对价值300元以上、20xx元以下的材料,购买前须向公司总(副)经理请示批准后方可购买。
4.2.3尽量安排在由材料采购小组确定的供应商处购买,送货清单应有二人签名。
4.2.4对于价值20xx元以上材料,应经公司总经理批准后方可购买。
4.2.5材料质量由使用部门负责。
4.2.6非经批准原则上不得购买材料,除非有部门负责人临时授权或紧急抢修等特殊情况。
5.0引用文件及相关表格
5.1《财务管理制度》
5.2《材料采购清单》
5.3《材料供应协议书》
材料采购管理制度
加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全。
适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购。
3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。
5.5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。
5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。
6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
6.5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。
7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品进行检验。
7.2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
8.1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
8.2财务部门负责对结算环节进行监督。
工地材料采购管理制度
1、每周安全员要组织一次安全活动日，要针对存在的问题和季节性应注意的事项进行指导，经常在广大工人头脑里敲响警钟，促进安全意识的提高。
2、开工前都必须明确工地的安全生产职责人，并签发任命书。
3、实行逐级的安全技术交底，开工前，工程技术负责人将工程的概况施工方法安全措施向全体生产人员进行详细交底，施工员在工序前或工种变换，改变作业环境事要向操作者新工人民工临时工详细的安全技术交底，并作签证。
4、高空作业要设置可靠的安全防护装置。对从事高空作业者，要进行培训和体检，经考核合格和体检合格方可上岗，井字架安全防护装置脚手架的搭设要贴合有关要求，搭设完毕要经验收后方能使用，并经常检查加固。
5、各种机电设备的安全装置要安全有效，要经常检查，定期维修保养，机电设备要专人专管，操作人员要经过严格考核，持证上岗。
6、加强季节性劳动保护工作，灵活掌握季节劳动时间，如夏季要防暑降温，冬季要防寒防冻等，注意劳逸结合，改善劳动条件，各职能机构应在各自的业务范围内供给充足的劳动保护用品和防护设施，保证职工的劳动安全防护得到落实和完善。
7、开工前都必须编制安全技术措施的施工组织设计(施工方案)，安全技术措施应根据工程特点施工方法劳动组织和作业环境等情景制定，防止一般化，并经公司及有关部门审批后实施。
8、经常组织安全生产检查，建立定期检查制度和安全生产与职工个人的荣誉和经济利益挂钩，促进安全生产职责制的落实，确保生产的安全，所有奖罚金归个安全生产管理部门安排处理。
9、各班组要结合“安全生产班组活动”每周进行一次安全活动，及时检查与总结本班一周的安全生产情景。
10、若发生重达伤亡事故，应及时向上级公司报告，不得隐瞒或拖延不报，并保护好事故现场，等候处理。
11、施工现场宿舍和易燃易爆场所要由足够的防火设备和灭火器材，放置于适当地点，要对职工进行防火知识教育，使职工掌握一般的消防知识，严禁在工棚宿舍生火(如拜神燃香纸扎等)和使用电炉油灯及蜡烛，严禁在宿舍内乱拉乱接电线。
12、搞好现场平面管理工作，根据总平面进行系统周密的计划，保证现场交通道路给排水的畅通，电气线路的合理假设，大型机械材料堆放临时附属设施的合理不止，到达安全防火卫生礼貌的要求，做到安全生产和礼貌施工。
13、特种作业人员(如焊工机械工电工架工等)必须持证上岗，严禁未经培训考试合格从事特种作业，操作证必须按期复审，不得超期使用并要做到名册齐全。
14、贯彻执行“国家建筑企业安全生产工作条例”，个班组人员都要贯彻执行。
15、施工现场禁止非生产人员小孩和无关人员进入作业区的坑井孔洞升降口楼梯通道口及易燃易爆场所。
材料采购管理制度
为保证本公司食品的质量安全，保障人民群众健康，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国国食品安全法》和《中华人民共和国国食品安全法实施条例》有关规定，制定本制度。
一、本制度是为加强食品质量安全的内部管理制度，所有员工必须自觉遵守。
二、对购进的所有原辅材料及包装材料实行进货登记，建立进货台账并对产品进行索证、索票管理。
三、采购的原辅材料及包装材料要质量合格，包装完整，标识齐全。
四、对进货检查验收不合格的原辅材料及包装材料实行退货或销毁处理并做好登记。
五、对无法提供合格证明文件的原辅材料及包装材料，应当依照食品安全标准进行检验。
六、要如实记录采购原辅材料及包装材料的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
七、进货记录和索证资料应当真实，不得涂改、伪造，保存期限不得少于二年。
八、本单位法定代表人或负责人对购进的'原辅材料及包装材料质量安全负总责；采购部门负责查验供应商、生产商的生产许可证、营业执照等资质条件，检查每批材料的索证资料、感官质量及包装标识，并按要求做好进货验收和台账登记，对不合格材料进行处理并报当地监督机构；采购部门负责到证照齐全的生产经营单位或市场采购，对采购的材料质量初次把关并做好索证工作；库管员对购进的材料质量进行二次把关，对不合格的不入库，对已入库的进行经常性检查，发现不符合要求的，及时进行无害化处理。
九、不得采购或使用不符合食品安全标准的食品原辅材及包装材料食品相关产品。
材料采购管理制度
为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：
一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。
二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。
三 、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。
确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。
四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。
工地材料采购管理制度
一、施工区卫生管理。
(一)、环境卫生管理的职责区。
为创造良好的工作环境，养成良好的礼貌施工作风，增进职工身体健康，施工区域和生活区域应有明确划分，把施工区和生活区分成若干片，建立职责区，从道路交通、消防器材、材料堆放、垃圾、厕所、厨房，宿舍、都有专人负责，使礼貌施工坚持经常化。
(二)、环境卫生管理措施。
1、施工现场要天天打扫，坚持整洁卫生，场地平整，道路畅通，作到无积水，有排水措施。
2、施工现场施工区、生活区有明确划分，设置标志牌，标牌上注明姓名和管理范围。
3、卫生区的平面图应按比例绘制，并注明职责区编号和负责人姓名。
4、办公室内作到天天打扫，坚持整洁卫生，做到窗明地净，文具报告摆放整齐。
5、职工宿舍铺上、铺下做到整洁有序，室内和宿舍四周坚持干净，污水和污物、生活垃圾集中堆放，及时外运，。
6、食堂炊具经常洗刷，生熟食品分开存放，食物保管无腐烂变质。
7、楼内清理的垃圾，要用容器或小推车，用塔吊或提升栏运下，严禁高空抛撤。
8、施工现场的厕所，做到有顶、门窗齐全并有纱，做到天天打扫，每周撒白灰或打药一二次，消灭蝇蛆，便坑加盖。
9、为了广大职工身体健康，施工现场必须设置保温桶和开水(水杯自备)，公用杯子必须采取消毒措施。
（三）、环境卫生定期检查记录。
施工现场的卫生要定期进行检查，发现问题，限期改正.
二、生活区卫生管理。
(一)、宿舍卫生管理规定。
1、职工宿舍做到天天打扫，坚持室内窗明地净。
2、宿舍内铺上、铺下要做到整齐美观，被子叠放整齐，提包和鞋，按规定码放，不得到处乱放。
3、宿舍内坚持清洁卫生，清扫垃圾倒在指定的垃圾站堆放，及时清理。
(二)、宿舍卫生值班记录。
宿舍值班人员负责当天的卫生工作，禁止其它人员乱扔废纸、废物，不准随地吐痰。
(四)、办公室的卫生管理规定。
1、办公室的卫生山办公室全体人员轮流值班，负责打扫，排出值班表。
2、值班人员负责打扫卫生、打水，做好来访记录，整理文具。文具应摆放整齐。做到窗明地净。
1、新工人入场，理解“安全生产三级教育”。
2、进入施工现场人员配戴好安全帽，必须正确使用个人劳保用品，如安全带等。
3、现场施工人员必须正确使用相关机具设备，上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。
4、特殊工种持证上岗，特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。
5、使用砂轮机时，先检查砂轮有无裂纹是否有危险。切割材料时用力均匀，被切割件要夹牢。
6、高空作业时，要系好安全带，严禁在高空中没有扶手的攀沿物上随意走动。
7、深槽施工坚持做到坡度稳定，及时完善护壁加固措施。
8、危险部位的边沿，坑口要严加栏护、封盖，设置必要的安全警示灯。
9、按规定设置足够的通行道路、马道和安全梯。
10、装卸堆放料具、设备及施工车辆，与坑槽坚持安全距离。
11、大中型施工机械（吊装运输碾压等）指派专职人员指挥。
12、小型及电动工具由专职人员操作和使用，注意用电安全。
13、施工人员必须遵守安全施工规章制度，有权拒绝违反“安全施工管理制度”的操作方法。
14、施工现场地需挂贴安全施工标牌。
15、严禁违章指挥和违章操作。
1、项目经理必须对施工员及施工班组进行每一道工序的技术质量交底。
2、施工员必须牢固掌握工程的工艺流程及施工技术质量要求。
3、对景观艺术要一丝不苟、精益求精，要尊重自然规律，贴近自然，到达逼真效果。
4、认真做好工程前期准备工作，编制切实可行的施工组织设计。针对不一样工程特点，制定相应的施工方案，并组织进行技术革新，从而保证施工技术的可行性及先进性。
5、施工技术的准备。
在熟悉施工图纸的基础上，对图纸中的问题进行汇总，结合本公司的施工特点，提出具体的修正方案，报甲方及设计单位共同探讨，以达成一致，使得问题能够在进场施工前得到最大限度的解决。
6、对原材料进行严格的验收，不合格的原材料坚决不用。
7、保证技术工人的相对稳定，对技术异常过硬的技术工人实行奖励，同时淘汰技术不合格的民工。
8、施工工艺是决定工程质量好坏的关键，有好的工艺，能使操作人员在施工过程到达事半功倍的效果。为了保证工艺的先进性及合理性，公司对于不太成熟的工艺安排专人进行试验，将成熟的工艺编制成作业指导书，并下发各施工员，施工员在现场指导生产时则依此为依据对工人进行书面交底，并由班组长签字接收。工艺交底包括工具及材料准备、施工技术要点、质量要求及检查方法、常见问题及预防措施。在施工时先交底后施工，严格执行工艺要求。
9、加强专项检查，及时解决问题。
9.1开展自检、互检活动，培养操作人员的质量意识。各工序完成后由班组长组织本班组人员，对本工序进行自检、互检，自检依据及方法严格执行技术交底，在自检中发现的问题由班组自行处理并填写自检记录，班组自检记录填写完善，自检出的问题已确实修正后方可由施工员进行验收。
9.2认真开展工序交接活动。上一道工序完成后，在进行下道工序施工前，由施工员组织上、下工序施工班组长进行交接检验，由下道工序班组长检查上道工序质量，对影响本道工序的质量问题提出意见，并填写交接检验记录，施工员督促上道工序人员进行修正后，下道工序人员方可进行施工，从根本上杜绝不合格品的存在。
9.3专职检查、分清职责。在班组自检基础上，施工员要对各班组长的各道工序进行检查，从严要求，对不合格的要立即处理，在检查时必须分清产生不合格的原因，是由于工人操作引起，还是由于施工材料或施工方法引起的不合格。查清原因后，对于反复发生的问题要制定整改措施及相应的预防措施，防止同类问题再次发生。对于工人操作引起的不合格，要视情景严重程度对工人采取处罚措施，并及时向操作人员讲明处罚的理由。
9.4定期抽查，总结提高。定期到各项目的工程质量情景进行检查，对发现的问题定期集中分类，定期召开质量分析会，组织施工管理人员对各类问题分析总结，针对异常项目制定纠正预防措施，并贯彻实施。使各施工管理人员在不断解决问题的过程中，提高水平。
9.5做好内部验收。工程完工后，在交付顾客使用前，由工程部、营销部及行政部对工程进行全面的验收检查，对于发现的问题，书面通项目经理及时整改，如有必要则进行二次内验，仅有在内部验收经过后，工程才能交付甲方进行验收，从而保证一次性验收合格。
四、施工现场考勤制度。
1、工程现场全体工作人员必须每一天准时出勤，指纹打卡，工程开工后，工作时间为十小时。
2、工作人员外出执行任务需要向项目经理请示，填写外勤任务单，获准后方可外出。
6、因工程进度需要加班时，所有工作人员必须服从。由项目经理安排加班。工作人员加班工资另计，项目经理不计加班工资。工作人员因自身原因不能按时完成自身工作任务，需要加班的，不计加班工资。
7、无故旷工三次或连续三天者除名。
1、材料入库必须经项目经理验收签字，不合格材料决不入库，材料员必须及时办理退货手续。
2、保管员对任何材料必须清点后方可入库，登记进帐；填写材料入库单；同时录入电子文档备查。
3、材料帐册必须有日期、入库数、出库数、领用人、存放地点等栏目。
4、仓库内材料应分类存入堆放整齐、有序、并做好标识管理，并留有足够的通道，便于搬运。
5、油漆、酒精、农药等易燃易爆有毒物品存入危险品仓库，并配备足够的消防器材，不得使用明火。
6、大宗材料、设备不能入库的，要点清数量，做好遮盖工作，防止雨淋日晒，避免造成损失。
7、仓库存放的材料必须做好防火、防潮工作，仓库重地严禁闲杂人员入内。
8、材料出库必须填写领料单，由项目经理签字批准，领料人签名。
9、工具设备借用，建立借用物品帐。严格履行借用手续，并及时催收入库；实行谁领用谁保管的原则，如有损坏，及时通知材料员联系维修或更换。
1、施工作业时不准抽烟。
2、施工现场大小便必须到临时厕所，使用后要随时清洗。
3、材料构件等物品分类码放整齐。领用材料、运输土方、砂石等，不沿途遗洒及时清扫维护。
4、施工中产生的垃圾必须整理成堆，及时清运，做到工完料清。
5、现场施工人员着装必须坚持整洁，不得穿拖鞋上班。
6、工棚必须坚持整洁，轮流打扫卫生，生活垃圾、生产废物及时清除。
7、团结同志，关心他人，严禁酒后上岗、酗酒闹事、打架斗殴、拉帮结伙、恶语伤人，出工不出力。
8、对施工机械等噪声采取严格控制，最大限度减少扰民。
七、施工现场例会制度。
1、自工程开工之日起至竣工之日止，坚持每周举行一次碰头会。
2、每日例会由相关项目经理召集，施工员、养护班长及施工班组负责人参加。工程资料员记录归档。项目经理可根据具体问题扩大参加例会人员范围。
3、各班组间协调问题提交日例会解决。例会中及时传达有关作业要求、及最新工程动态。
4、每周例会由由项目经理、质检员、技术负责人参加，工程资料员记录归档。分管副总可根据具体问题，扩大参加人员范围。
5、各生产部门间的协调问题、甲乙双方的协调问题提交周例会解决。例会传达公司最新工程动态、最新公司文件及精神。
1、工地所有临时用电由专业电工（持证上岗）负责，其他人员禁止接驳电源。
2、施工现场每个层面必须配备具有安全性的各式配电箱。
3、临时用电，执行三相五线制和三级漏电保护，由专职电工进行检查和维护。
4、所有临时线路必须使用护套线或海底线，必须架设牢固，一般要架空，不得绑在管道或金属物上。
5、严禁用花线、铜芯线乱拉乱接，违者将被严厉处罚。
6、所有插头及插座应坚持完好，电气开关不能一擎多用。
7、所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用。
8、施工机械和电气设备及施工用金属平台必须要有可靠接地。
9、接驳电源应先切断电源，若带电作业，必须采取防护措施，并有三级以上电工在场监护才能工作。
1、施工现场的每个层面必须配备足够的灭火消防器材。
2、保卫人员每一天必须检查消防器材的完好性，如有损耗应及时补充。
3、消防器材安放处必须有明显的标记。
4、消防器材的设置地点以方便使用为原则，不得随意变更消防器材的放置。
5、工作人员必须熟悉消防器材的使用方法。
6、漆类等易燃品存放在危险品仓库，油漆工施工时要避开火源、热源。
7、施工现场所有使用明火的地方，必须保证有专人值守，做到人走火灭。
8、坚持消防道路通畅，一旦发生火警应立刻组织人员扑灭，必要时向消防部门报告。
9、临时工棚等设施支搭贴合防盗防火要求，定期进行防盗防火教育，经常进行检查及时消除隐患。
材料采购管理制度
2.0适用范围。
3.0职责。
3.1业务部负责制订材料采购权限规定，报公司总经理批准下发执行，并对该规定的实施和执行情况进行监督。
4.1对经营使用且批量较大的维护材料的采购方式。
4.1.1实行定点定计划采购。材料使用部门定期有计划地把需要采购的材料名称、型号、数量等基本要求填写《材料采购清单》,报业务部申请。(业务部对各部门提出申请在三天内给予答复，特殊情况除外)。
4.1.2由业务部在材料采购小组确定的供应商处采购。(该材料供应商应与物业公司签订《材料供应协议书》,原则上同一类型材料应有两家以上供应商可供选择)。
4.1.3材料供商应根据《材料采购清单》在一定时间内送货到材料使用部门，由材料使用部门对照清单验收，并要求有二人以上人员在送货单上签名。(送货单送业务部留底存档)。
4.1.4材料质量由使用部门把关，若有不合格产品或劣质产品时，通知业务部经办人员要求退货。
4.1.5财务人员根据《材料采购清单》和供应商送货清单，按照《财务管理制度》结账。
4.1.6下列材料在定点定计划采购之列：光管、电子镇流器、空气开关、节能灯、汽车轮胎、机油等。
4.2.对非经常性使用或急需抢修用材料的采购方式。
4.2.1对价值300元以下材料，由各管理处负责人决定购买。
4.2.2对价值300元以上、20xx元以下的材料，购买前须向公司总(副)经理请示批准后方可购买。
4.2.3尽量安排在由材料采购小组确定的供应商处购买，送货清单应有二人签名。
4.2.4对于价值20xx元以上材料，应经公司总经理批准后方可购买。
4.2.5材料质量由使用部门负责。
4.2.6非经批准原则上不得购买材料，除非有部门负责人临时授权或紧急抢修等特殊情况。
5.0引用文件及相关表格。
5.3《材料供应协议书》。
