月工作总结是对本月工作情况的汇总和总结，对过去一个月的工作进行回顾和评估。通过月工作总结是对过去一个月的工作成果和表现进行总结和归纳的一种书面材料，它可以帮助我们发现问题、改进方法。要写一篇较为完美的月工作总结，首先要对自己过去一个月的工作进行全面的回顾。以下是小编为大家收集的月工作总结范文，供大家参考和借鉴。
内部审计年度工作总结
20xx年，成华区坚持以“生态城区、现代成华”的发展定位，以“强区富民”为目标，以加快转变经济发展方式为主线，努力建设“中西部综合实力一流城区”。紧紧围绕这一目标，我区积极发挥内部审计的预防和建设作用，在健全财经制度、维护群众利益、推动管理水平提升、推进廉政建设等方面做出了积极的贡献。
按照《四川省内部审计条例》的要求，我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业务工作，并确定3名同志为专职人员。20xx年，通过各种方式，加强对本区内部审计人员的指导。
第三是以新《审计法实施条例》、《国家审计准则》的颁布为宣传教育突破口，大力宣传审计法律法规;第四是针对共性问题，我局进行专题研究，并明确提出相应改善意见。
根据村级公共服务和管理专项资金审计调查中发现的问题，我局建议各街道加强对社区工作的指导，保证村级公共服务项目的有序开展和推进，特别应加强对工程建设项目的发包、质量监督、进度控制、竣工验收等工作环节的指导和监督。
今年，我区内部审计工作主要集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方面，截止xx月，完成内部审计项目44项，其中基本建设审计33项、财务收支审计9项、效益审计1项、经济责任审计1项。
为突出内部审计工作重点，我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审查，全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围，保证专项资金管理无盲区。同时，切实发挥自身职能特点，积极指导和帮助全区各部门、各街道加强内部审计。
各部门内审人员在加强内部检查和督促整改的同时，针对发现的'问题进行认真总结，积极明确提出制度修订或修改意见3条，不断推动本单位财务控制制度的健全，取得了不错的效果。
全区各相关单位十分重视内审工作，在日常工作中切实保障内审机构依法取得审计信息资料和独立行使审计监督权，发挥内审人员在各单位重大经济活动中的决策参谋作用，为内部审计发挥重要作用奠定了不错的基础。
20xx年，经区政府第2次常务会和区委第14次常委会通过，将区教育系统和区卫生系统内审工作纳入成华区20xx年度审计项目计划。该项目由区教育局和区卫生局负责组织实施，区教育局下属事业单位的内审覆盖面要求达到10%，区卫生局下属事业单位的内审覆盖面到达50%。截止十一月底，区教育系统已完成11项基本建设项目审计，区卫生系统已完成四家医院和一个卫生服务中心的财务收支审计。
区教育系统在完成内审工作计划的同时，创新工作方式，加强过程审计。将管理关口进一步前移，加强对财务工作的过程性审计，在20xx年度3-xx月创新开展了首届“教育系统会计档案和财务管理评比活动”，全覆盖、全方位对系统单位的财务工作进行了评审。评比活动弥补了常规继续教育中重理论轻实践、重书本轻操作、重概括轻细节等不足，加强了对财务人员的业务培训，提升了财务人员的业务能力，推动教育系统财务管理水平的整体提升。
(一)对内审工作指导还有待进一步加强，部分单位对内审工作的作用认识不够，致使个别内审机构形同虚设，未能切实开展工作。
(二)部分单位内审工作开展无计划、审计程序不够规范、操作实务未遵循相关审计准则，原因是大多数内审机构人员是兼职且业务水平有限。
(一)加强《四川省内部审计条例》的学习贯彻，尤其要向各级领导宣传条例内容，使其了解内部审计的必要性和重要性，以取得支持;增加我区内审机构建设力度，进一步扩大覆盖面。
(二)加强与市审计局的联系，接受指导和培训，不断提升我区内审工作管理水平，充分发挥内部审计的监督、预防作用。
(三)积极组织内审审计人员参加各类培训，搭建、健全内审机构间的交流平台，推动内审队伍理论水平和工作能力的不断提升。
内部审计年度工作总结
20xx年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，认真学习和执行《审计署有关内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，推动管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。
1.加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不但激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了不错的内部审计环境。
2.加强对具体项目的审计工作。我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个3-5个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。
(一)审计中发现的问题。
2.会计凭证存在手续不完整,白条入账现象。
3.会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清;有的项目经济业务会计分录处理不当。
4.有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5.有的项目债权、债务没有按月及时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。
6.工程进度款、材料款的支付存在超合同比例支付的现象,有的甚至多付;有的没有合同而付预付款。
7.应收账款和其他应收款的定期催回和清理工作力度不足，有的项目虽签定了清欠责任书，但流于形式。
8.甲方代扣代缴税金的，存在手续办理不规范现象。
9.有的项目银行承兑汇票没有进行归集，有的项目甲方为私营企业，支付工程款常常为现金，项目部就不进行归集，直接支付，存在坐支现象。
10.有的项目银行承兑汇票贴现损失，不进行处理随意挂账，形成潜亏隐患。
(二)明确提出的整改措施。
1.应进一步加强资金收、支预算管理，重视过程监控与结果考核，提升资金使用效率。严格执行《全面预算管理办法》，建立健全资金预算审批流程。
2.结算工作关系到项目部经营的成果，清欠工作关系着经营成果的回收，两者都关系到项目部资金的滚动，应组织专人进行负责，对结算与清欠工作同时进行，采取有效措施，缩短结算期限，同甲方高层领导协商，从源头上开辟新的途径，选择有力有效的清欠方式，保证工程款的及时和足额回收。
3.各项目的项目经理应加强对各工程的管理，协调各部门，使预算人员，财务人员相互配合，并同业主积极沟通，严格按照合同约定的付款比例及预算部门提供的预结算资料进行付款，避免多付超付，造成资金分配不合理，企业资金紧张的现象。
4.财务人员银改严格按照《企业会计准则》的要求，每项业务的处理要做到有据可依，并且单据完整有效;出纳人员要注意收支分开核算，不得有坐支白条抵库的现象。
1.应增加对内部审计的宣传力度，提升单位领导、职工、财务人员、具体从事内部审计的工作者对搞好内部审计工作的认识，只有认识提升了，才能不断拓宽单位内部审计的路子，才能更好地发挥出内部审计保驾护航，服务本部门、本单位中心任务的作用。
2.应正确定位内部审计工作的落脚点，进一步明确内部审计工作的思路。不能单纯地看查出了多少违纪违规问题和多少违纪违规金额。单位内部审计工作必须把定位点确立在能及时向本部门、本单位的领导明确提出决策依据和可行性建议，为领导的决策服务，把服务寓于监督中，推动加强部门和单位内部管理。
3.应加强审计队伍建设，不断提升内部审计人员的综合素质。内审工作是一项专业性、技术性很强的工作，要求内部审计人员有较高的政治素质和较好的专业知识，即当前的内审人员不但要掌握审计、财务知识，更要掌握经济学及其它方面的知识。
内部审计年度工作总结
转眼又是一年，一年来审计部根据服务责任目标要求，积极探索和改善审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将20xx年的审计工作总结汇报如下：
今年公司领导对审计部工作给予了重视和支持，明确审计部宗旨是：“监督服务，查错纠弊，推动管理。”审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划，确定监督重点，审计范围，逐步健全了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。
在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算x份，割算x份，定价x个，合同x份，出具标底x份，预算x份。
1.工程割算、结算方面：主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行审查，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不健全，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真实内容。再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。
2.定价及合同签订方面：审计人员根据各工程的不同特点，采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。
3.专项审计方面：今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要有结算审计。在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展情况，存在的问题和争议，安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报“意见书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，组织人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具准确数据。
1.规章制度的建立：根据集团领导要求，我们起草了《审计部工作职责》《审计部人员岗位工作职责》和《审计部工作流程》，对部分审计事项作出了详细的规定，通过较为规范的审计程序，对业务流程进行了控制，提升了审计质量，增多了工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。
2.专业技能培训：审计工作任务多、涉及面广，人员相对较少，审计质量的好坏，较大程度上取决于审计人员的专业素质，为了进一步提升审计人员的专业素质和管理能力，我们在平时的工作中，除了要求每人做好基本工作外，还要学习其他专业知识，如精通土建专业的要掌握安装知识，做安装的要掌握土建等，使审计人员知识多元化。由于审计工作人员少、任务重，平时一人干多项或多种工作，穿插配合进行，工作量较大，加班加点是经常的事。
过去的一年中，虽然取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：
1.由于审计部是内部监管部门，个别部门和人员对监管有一定的抵触情绪，不利于审计部全面准确的掌握情况。
2.各相关部门对工作流程了解不够，造成了审计工作相对滞后，在今后的工作中，我们在认真做好审计工作的同时，须更加重视同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。
3.人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。
4.进一步提升服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
1.健全子公司制度体系及内部审计工作流程，建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。补充和健全各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，通过规范的审计程序，控制整个业务流程。
2.转换思路，向多元化内部审计发展，把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范。
3.建立内部审计激励机制。对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，肯定成绩，并进行适当奖励，激发审计人员的`工作热情。
从一年工作情况来看，下一步工作要着重注意以下几方面的问题：
1.结算、割算方面的隐蔽签证资料，随着公司的调整需做重点核查核对工作，对内容不健全或相对矛盾的签证，进行统计上报，希望现场工作人员认真、准确、客观地签收相关工程量。
2.割算前对各工程出具完整的预算，割算过程中要注意搜集分析，发现偏差及时调整。另外要学会经济指标分析，养成自我审查和评估的习惯，使我们的工作能力和业务水平不断提升。
3.定价方面，要求各指挥部提供书面做法、报价及工程量等资料，以免有些做法变更后，导致核价内容与做法不一致。
4.合同方面，签订前，针对工程实际情况，合理确定工程成本，考虑合理利润，在公平自愿的情况下，签订施工合同。
5.加强工作作风建设，端正工作态度，提升服务质量，树立工作形象。审计部是集团公司的窗口之一，在下一步的工作中，我们要提升服务意识，加强认识，树立不错的工作形象。
总之，在今后的日子里，审计部在公司领导的重视和支持下，内部审计工作一定本着“监督服务、查错纠弊、推动管理”的宗旨，加强内部审计专业培训、提升专业水平，不断改善工作方法，进一步提升监督与服务并重的理念，坚持实事求是，客观公正的工作态度，更加努力的把工作做细、做好。
年度内部审计工作总结2
20__年，审计处在学校党委和行政的领导下，按照省教育纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作计划，紧紧围绕学校中心工作，积极履行审计职能，较好地发挥了监督和服务作用，全年共完成审计项目_项，其中处级领导干部经济责任审计_项，财务收支审计_项，审计调查_项，专项审计_项，基建、修缮工程审计_项，审计金额_亿元。
1、严格基建、修缮工程项目的审计控制制度，确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手，对需要外审的新建和修缮工程项目，实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上，首先对送审资料进行初审，处领导和项目负责人全程参与现场勘查、对帐等审计过程，协调解决审计过程中遇到的问题，最后对外审结果进行有重点的复核。初审、参与、复核的控制程序既有效的保证了审计质量，又为学校节约了委托审计费用。
对简单的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制度，截至20__年_月_日，全年共完成基建、修缮工程项目审计_项，其中自审项目_项。审核资金总额_万元，审减_万元。
3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部20__年_月至__年_月的财务收支情况和后勤集团及其所属饮食中心、招待所、幼儿园20__年_月至20__年_月财务收支情况的审计，审计资金总额_万元。同时对学校投资控股的陕西科信服装有限公司的经营情况进行了专项审计调查，针对合同管理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题，提出审计意见及建议_条。
4、完成了_项纵向科研课题经费决算的审核工作;。
5、积极参与学校合同审签事项，共完成合同审签百余份。
6、参与学校有关工程和大宗物资采购招投标、清理小金库、银行账户和对行政部门规章制度的会审等工作。
7、完成了教育纪工委安排的有关审计工作检查工作。
8、在学校开展规章制度“废”“改”“立”工作中，完成了《领导干部任期经济责任审计实施办法》、《科研经费决算审签办法》、《审计项目委托审计管理办法》等规章制度的起草工作。
9、完成了《经济责任审计读本》的编写。
内部审计年度工作总结
一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将xxxx年内部审计工作总结如下：
董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。
结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计85项，工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。
1、工程项目审计。
根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对xx项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。
2、采购审计。
采购审计按照集团公司的制度要求，单位价值xxxx元以上的物资采购前须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《xx集团采购审计制度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够按照采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对xx项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础工作。
3、年度审计。
为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于20xx年x月x日至x月x日，对集团内进行了xx审计。审计工作组共发现x个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。
4、年度后续审。
xx月xx日至xx月xx日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除xx公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为xx%；至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为xx%。因特殊情况而未落实的事项，各子公司均对未落实的原因进行了情况说明，审计部将继续跟踪。
从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。
6、日常监控。
1）车辆费用监控。
1、审计人员岗位职责的建立。
根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善。
2、已建立的审计基本制度。
建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计工作的必要条件。为此，我们起草了《xx监控审计办法》、《xx制度》、《xx审计制度》等xx个管理制度，对部分审计事项作出了较为详细的规定。通过较为规范的审计程序，对部分业务流程进行了控制，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。
档案是企业的宝贵财富，也是审计工作的起始点。认真做好审计资料收集和及时归档工作，既是审计工作的.基本要求，也是集团公司发展的历史见证。审计档案资料包括审计计划、审计方案、审计工作底稿、审计证据、审阅意见、审计报告等主要内容，为了规范审计档案的基础性工作，促使审计工作程序化、标准化，今年下半年，审计部对上述主要的审计档案资料格式进行了规范。在具体的工作中，除了要求审计人员保存好相关资料外，对与审计工作相关的电话记录、文件收发等详细记载，做到有据可查。
4、审计人员专业技能培训。
内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质。为进一步提高审计人员的业务素质和管理能力，xx月份开始，我们组织召开xx会，明确和部署工作重点，探讨审计方法，组织审计人员进行内审工作经验分享及内审知识的学习；xx月份，审计部组织了xx的专题讲座。通过这些系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的认识。
5、审计人员自律情况。
xx制度的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发展的必要条件和审计工作的前提，审计人员在工作中能够严格遵守公司的各项规章制度、严格遵守《审计人员守则》的规定，行为规范基本符合《国际内部审计实务标准》中关于对审计人员的道德规范要求。
在过去的一年中，虽然内部审计工作取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：一是由于审计部毕竟是一个内部监管部门，个别子公司对本部门的监管有一定的抵触情绪，不利于审计部全面、准确地掌握相关情况；二是审计部xx专业人员，对xx监督检查的深度和广度不够，特别是在xx方面，无法做到全过程监管；三是在xx方面往往是出现客户投诉的情况时才去介入，审计工作略显滞后，未能很好地做到防患于未然。
董事会及总裁办公会对审计工作倍加关注，对审计组织、人员的调配予以大力支持，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中，我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。
2、健全的审计机构、合理的人员结构及知识结构是做好内部审计工作的必要条件在董事会的高度重视和帮助下，审计机构得到完善，办公条件得到改善，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在审计部共有专业审计人员x名，其中注册会计师x名、国际注册审计师（会计师）x名、主管x名、会计专业毕业已取得会计证人员x名。为集团公司审计工作的长远发展奠定了基础，但人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。
内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合企业实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为企业经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程首先，各子公司应对制度运行中发现的缺陷进行归类和上报，经评审确认后由归口的管理部门提出制度修改意见和建议，力求建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。同时，须补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，保证公司管理处在有效的受控状态。确保制度的贯彻落实，形成按制度办事、靠制度管人的制衡控制机制。
其次，审计部需对审计项目从立项到案卷终结都作出详细的规定。通过规范的审计程序，控制整个业务流程，不但可以提高审计质量，降低审计风险，同时也可以增加内部审计工作的透明度，进一步保证审计工作的独立、客观、公正。
2、审时度势、转换思路，向多元化内部审计发展。
如果能够把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范，这样不仅可以在宏观上控制风险，且能通过对公司经营提出合理化建议，发挥现代审计的指导作用，使审计工作向高层次发展，使内部审计真正成为受公司各级管理人员欢迎的“智囊”。
对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，肯定成绩，并进行适当奖励，能够增强审计人员的成就感，有利于激发审计人员的工作热情。同时，建立内部审计激励机制，有利于内部审计部门负责人制定本部门人员需求、人员培训和发展计划，也是人员任命和提升的基础。
各级审计人员须重视对审计工作的宣传，充分利用公司现有的信息平台（包括网站、刊物），弘扬先进和典型，阐述审计工作体会，更进一步提升各级管理层对内审工作的了解和支持，扩大内部审计的影响力。
4、建立精干高效的内审团队。
有计划地完善审计人员配置，建立精干高效的内审团队。加强审计人员专业培训，提高内部审计专业水平和审计工作质量。不断改进工作方法，主动发现问题，严格控制不良势头，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。
xx审计部。
xx年xx月xx日。
1、财务审计：对公司财务计划、财务预算执行情况、财务收支的合法性、真实性、效益性等进行监督检查；对财务管理和财产管理情况等进行监督评价。
3、基建项目审计：对基本建设、技术改造等工程项目立项、计划、合同签订、执行情况、工程项目施工现场控制、概预算、决算等进行的内部审计监督。
4、合同审计：对公司大宗物资采购合同、产品营销合同、承包租赁合同、技术转让合同等合同执行情况、存在的问题和违规违章情况等进行的内部审计监督。公司募集资金投资项目及公司认为重大的合同，审计部门应当参与合同前期审查。
6、专项审计：对与公司经济活动有关的特定事项，向公司有关部门或个人进行专项审计调查，并向审计委员会报告审计调查结果。
包括：
6.1管理审计：对被审单位管理活动的效率性、合法性、效益性进行审计。6.2效益审计：在财务收支审计基础上，对其经济活动效益性、合理性进行审计。
6.3审计调查：对公司普遍存在的问题进行专题调查。
6.4职工保险福利收缴支付审计。
7、公司年度内部控制测试与自我评价审计：对公司的内部控制、部门及管理层提交的年度内部控制测试和自我评价报告进行审计，并提交公司年度内部控制测试与自我评价报告。
8、董事会审计委员会、总经理授权的其他审计。
内部审计年度工作总结
近年来，合肥供电公司将加强内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。
合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地明确提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果利用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的`指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。
合肥供电公司增加工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。
质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和健全了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。
任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提升了审计工作效能。
为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛”等问题，合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计明确提出的意见和建议的整改善展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。
对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，增加入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。
此外，合肥供电公司还按照审计成果利用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计成果利用信息纳入年度绩效考评，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。
通过加强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提升，内审效能明显提升。，该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，明确提出各类审计意见和建议120余条，推动企业增收节支1796。32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。
合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和健全审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。
合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改善和健全。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提升，内部审计氛围日益浓厚。审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。
推出了一系列理论成果。近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。
此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包含跨行业信息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了一定的成效。
公司内部审计年度工作总结
1、负责工程项目的预算编制工作，做到考虑周全、数据严谨合理、价格及时准确。
2、参与招标方面工作，准确计量计价，为招标提供依据，做到公平、公正，合理降低招标项目造价节约成本，并为合同签订铺垫;负责做好招标过程中相关文件的整理、归档并做好相应的表格记录。
3、参与起草及审批合同，维持平等、自愿、公平、诚实守信四个原则。
4、工程款审核工作，按照合同条款，对照预算严格把关，为竣工结算预留住相应的尾款。
5、起草、研讨、审核工程联系单、签证单，做到真实、有效。
6、参与隐蔽工程及现场丈量等不规则工程量的现场监督工作。
内部审计年度计划
目前房地产行业整体不景气，市场库存高企，量价齐跌，多数房企资金紧绷，去库存压力较大。对于集团而言，由于选择了城镇化战略，更加面临着开发周期长、盈利模式不确定，资金需求量极大的情况。
在经营管理上，由于资金压力大周转困难，各开发项目亏损较多，经营目标完成情况较差，盈利情况不乐观，因此集团采取了收缩战略，缩减规模，架构重组并采取事业部制的管理模式等措施，相关的产业版块实行自负盈亏的经营模式。
(二)风险管理状况。
审计部门去年对各项目公司进行了一轮例行审计工作，通过有关的审计工作，我们认为集团公司整体上属于粗放式的管理，其相关的内控管理表现如下：
1、目标管理不严谨和科学，经营指标虚高而不切实际，导致执行中无法有效地对各产业板块及其相关负责人进行严格的目标管理、计划管控和绩效考核，同时相关的财务监督等方面也欠缺。
2、资金管理计划随意性较大和不科学。而集团公司目前所铺摊子较大，在经营管理上面临一个严重的短板：资金极度匮乏。在整体资金极度匮乏的情况下，由于上述目标管理和资金计划管理皆较混乱随意，不能真正有效的配合集团公司整体运作，因此造成了日常运营中资金上的捉襟见肘和资金调配的随意性，从而使得公司整体运营上的各种问题层出不穷，为处理相关遗留问题各业务部门疲于奔命，更加无法真正按照制度规范进行管理操作。
3、目前制度的许多条款已与实际情况不符合，制度执行情况差。
从我们的内审工作本身来说，目前审计工作效果不够明显，除了对审计整改的重视程度不够之外，另一个主要原因是我们之前的工作将重心放在了合规性审计(即第3项对制度进行审计)，仅在部分项目的审计工作涉及了第1项(即目标管理方面)。
而公司目前存在的主要或基本问题是1和2，其他层出不穷的问题也是由此两项所引发，可以说公司在整体上的管理存在较大的问题，因此如果仅仅进行合规性审计(即制度审计)来发现一些细枝末节的问题，并不能真正切中公司管理上的弊病，从而也无法通过审计工作为公司提供增值服务的效果。
值得一提的是，相关审计报告所确认的问题多年来未被整改而继续存在，其原因仍然是由于前述的目标管理以及绩效考核管理等不完善造成的，包括责任人是否整改与其绩效无关而导致整改意愿不高、奖罚制度等监督机制运行不畅，未能为审计工作成果转化提供有力保障。这一点也需要在未来的审计工作中加以改进和克服。
现代内部审计实务，一般分为以下三种形式：
1)财务审计。
2)合规性审计(即我们日常的制度审计)。
3)经营管理审计。
以上三种审计形式中，第1)项财务审计是基础工作，对于日常的财务收支和会计信息进行监控是必不可少的环节，今后的工作中仍需要适当保留财务审计的内容。第2)项合规性审计(即制度审计)从之前的审计工作情况来看，由于所关注的多为细支末节的问题，在目前公司整体管理存在问题的情况下相关审计效果不佳，无法起到对管理提供增值服务的效果。因此今后的审计，应该从第3)项即经营管理审计工作来切入。同时，我们也要介入部分管理当中，提供有关的管理咨询，利用本身的专业知识充当公司的管理顾问角色。
目前，集团公司实行全面事业部制管理模式改革，各事业部独立核算，封闭运作，自负盈亏。在事业部管理模式下，以下方面的关系还需要审计部门在工作中予以特别关注：总部与事业部之间的权责利的划分是否清晰明确，相关的管理权限表是否合理。如何对各事业部进行业务协调。相关日常经营信息是否能够及时准确提供。如何有效地评估和监控相关事业部的运作。
根据以上的分析，我们对20__年做出了如下的工作计划：
1、经营管理审计方面。
根据集团目前经营情况及全面事业部管理模式，上半年首先对目标管理(全面预算管控和绩效考核的前提条件)、预算管理绩效管理财务管理等职能管理(计划预算管控、绩效考核、财务监督是经营目标达成的重要保障)进行评估和完善，同时对投融资方面存在的重大风险进行评估和完善资金管理，下半年对主要项目高级管理人员任期中经济责任审计，目的在于评价经营目标的达成情况以及检验目标管理、预算管理、绩效管理、财务管理的管理成效，针对存在的问题查漏补缺。
2、咨询方面。
建立并完善咨询服务管理的立项来源(董事会指令、各部门服务申请、员工建议)，根据业务需要或相关领导指示，本部将通过提供相关的咨询服务评价并改善风险管理、控制及治理过程的效果，具体包括但不限于：
1内部控制培训。
2对新业务、新系统及其相关流程提供审计建议等。
3参与收购或尽职调查。
4及时参与重大经营决策的事前评估、过程管理和事后评估等。
3、计划安排。
公司内部审计年度工作总结
20xx月至xxxx月，我在移动公司10086任职客服话务员。两个月的工作，使我对客服工作有了一定的了解和认识。现就将我的感想及对客服工作的认识作如下总结：
客服人员所需的基本技能需要有良好的服务精神、具有良好的沟通能力、普通话流利、工作认真细致、需要有良好的团队精神和工作协作意识，纪律意识强及良好的有良好的心态。
（1）学会忍耐与宽容。忍耐与宽容是面对无理客户的法宝，是一种美德，需要包容和理解客户。客户的性格不同，人生观、世界观、价值观也不同，因此客户服务是根据客户本人的喜好使他满意。
（2）不轻易，说到就要做到。客户服务人员不要轻易地，随便答应客户做什么，这样会给工作造成被动。但是客户服务人员必须要注重自己的诺言，一旦答应客户，就要尽心尽力去做到。在移动公司作为话务员期间，公司规定在接到客户投诉问题后，要在48小时之内必须做出处理，这是一种信誉的体现，也是对作为客服的基本要求。
（3）勇于承担责任。客户服务人员需要经常承担各种各样的责任和失误。出现问题的时候，同事之间往往会相互推卸责任。客户服务是一个企业的服务窗口，应该去包容整个企业对客户带来的所有损失。因此，在客户服务部门，不能说这是那个部门的责任，一切的责任都需要通过客服人员化解，需要勇于承担责任。
（1）良好的语言表达能力。与客户沟通过程中，普通话流利，语速适中，用词恰当，谦恭自信。
（2）丰富的行业知识及经验。丰富的行业知识及经验是解决客户问题的必备武器。不管做那个行业都需要具备扎实的专业知识和经验。不仅能跟客户沟通、赔礼道歉，而且要成为此项服务的专家，能够解释客户提出的问题。如果客户服务人员不能成为业内人士，不是专业人才，有些问题可能就解决不了。作为客户，最希望得到的就是服务人员的帮助。因此，客户服务人员要有很丰富的行业知识和经验。
（3）要学会换位思考，我们在考虑自已利益的同时也要会客户着想，这样是维护客户、留住客户且最有力的办法，在遇到客户投诉时如能换位思考可以平衡工作情绪，提升自身素质。
公司内部审计年度工作总结
工程审计在工程项目全过程控制当中，是一个非常关键的岗位，为公司在工程上的每一分钱支出把好第一道关口，是一个涵盖专业知识非常广的工作，又是一项严谨细致的工作，同时专业性很强，要求具有高度的责任心与使命感，准确的算出工程量及预算成本，完整的编制建筑工程预算及对合同的执行过程管理，才能准确无误的完成各类款项的审核工作;所以对于我来说必须时刻保持清晰的头脑与良好的精神，因为每个工程都是新的机遇和挑战。公司工程审计部人员缺省，我感觉压力非常大，既要做到准确无误，又要维持各专业间及总价控制的平衡，是在领导的鞭策下，我做到了兢兢业业，恪守职业操守。下面我就针对工程审计工作做以下总结：
公司内部审计年度工作总结
加强现代企业制度建设,根据《公司法》、《审计法》、《企业内部控制基本规范》。
和审计署《关于内部审计工的的规定》结合公司具体情况，特制定本制度。
第二条内部审计是依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法。
性和效益性进行的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政建设，维护单位。
合法权益，改善经营管理，降低生产经营成本，提高经济效益为目的。
第三条公司所属各事业部、全资、控股子公司、分公司及办事处均应按照。
本制度规定，接受内部审计监督。
第二章任务、范围与依据。
确保国家有关财经政策、法规制度以及财经纪律在企业的`正确执行，强化企。
业管理，为提高经济效益服务。
(一)年度财务计划或单位预算的执行和决算;。
(二)财务收支、经济往来的真实性、合法性;。
(三)对全资、控股子公司、分公司及办事处的经济效益审计(年度审计每。
年进行一次，半年进行监督检查;。
和执行情况审查;。
(六)与对境内外经济组织进行合资、合作经营企业及合作项目的合同执行。
情况;长短期投资、财产的经营状况及其效益性进行审查;。
(七)检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况;。
(八)对公司直属具有财务、金融、经济活动的职能部门进行年度预算指标。
或承包指标执行情况进行审计(以审计结果为最终考核依据);。
(九)对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查;。
(十)对国家税款的缴纳的合理性、合法性及税收政策掌握和执行的完整性。
进行审计;。
(十一)对企业财务风险预警制度的执行情况进行跟踪检查;。
(十二)公司领导和上级审计机构交办的审计事宜。
(一)国家法律、法规、政策。
(二)公司规章制度，董事会决议。
(三)公司经营方计、计划、目标。
(四)经营责任单位的经营责任制度、责任状及合同。
(五)总裁根据实际情况制定的各种管理措施。
第七条审计机构的主要权限：
(三)根据内部审计工作的需要，要求有关单位按时报送计划、预算、决算、
月度报表和有关文件、资料等;。
(四)审核凭证、账表、决算，检查资产和财产，检测财务会计软件，查阅。
有关文件资料;。
(五)参加有关会议;。
(六)对审计涉及到的有关事项进行调查，并索取有关文件、资料等证明材。
料;。
(七)对正在进行的严重违反财经法规及严重损失浪费的行为，经公司领导。
批准，做出临时制止决定;。
(八)对阻挠破坏审计工作以及拒绝提供有关资料的行为，经公司领导批准，
可采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议;。
(九)提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意。
见;。
(十)对严重违反财经法规和造成严重损失浪费的直接责任人员，提出处理。
的建议，并按有关规定，向上级审计机关反映;。
(十一)对公司下属全资、控股子公司年度经济效益承包指标提出鉴证，承。
包状按审计结果兑现。
(十二)参与与制定、修订有关规章制度。
第八条根据公司具体情况，拟定审计项目计划，报公司领导批准后实施。
实施审计前，应提前三天书面通知被审计单位(领导临时决定的突击性审计任务除外)。
第九条审计中发现的问题，可随时向有关单位和人员提出改进的建议。审。
计终结，提出审计报告，征求被审单位的意见，报公司分管领导审批。经批准的。
审计意见书和审计决定，送达被审计单位。被审计单位必须执行审计决定，进行。
相应的财务调整工作。
第十条对主要项目进行后续审计，检查采纳审计意见和执行审计决定的情。
况。对拒不执行审计意见、审计决定的单位及其负责人，审计机构应向公司分管。
领导提出处置意见。
第十一条被审计单位对审计意见书和审计决定如有异议，可以在接到正式。
审计报告、审计意见书七天内。
向公司分管领导提出。分管领导应当及时处理，在领导未做出处理意见前，
必须执行审计意见的审计决定。
第四章审计种类和方式。
(一)财务收支审计。对被审单位财务收支的合法性、真实性进行监督检查。
(二)专案审计。对被审单位及人员违反公司财经纪律问题进行审计查处。
(三)专项审计。包括：
1、管理审计。对被审单位管理活动的效率性进行审计;。
2、效益审计。在财务收支审计基础上，对其经济活动的效益性、合理性进。
行审计。
3、任期审计。对被审单位负责人在任职期间履行职责情况进行审计。
4、审计调查。对公司普遍存在的问题进行专题调查。第五章审计机构和人员。
第十二条公司设立独立审计机构并配备专职审计人员，在董事会下设的审。
计委员会领导下，独立行使内部审计监督权，对董事会负责并报告工作。
第十三条审计人员应当具备必要的专业知识和实践经验。其专业技术职务。
资格至少是会计师或按国家有关规定执行。内审人员在企业内部的技术职务资格。
的确认和公开聘任，根据公司有关规定执行。
第十四条内部审计人员应当依法审计，忠于职守、坚持原则、客观公正、
廉洁奉公、保守秘密;不得滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽职守。内部审。
计人员依法行使职权受法律保护，任何组织和个人不得打击报复。
第十五条公司内部实行内审回避制度。凡有内审人员直接参与被按时计单。
位实际经济活动的，必须回避对该单位所进行的内审工作。
第十六条公司建立特邀内审员制度，特邀内审员用于临时补充内部审计力。
量不足，协助解决内审工作中遇到的技术问题。特邀内审人员按照本制度规定在。
审计机构领导下开展工作。
第十七条公司在内审人员不足时，由财务总监提出建议，报经总裁同意，
董事长批准方可聘请特邀内审员。
第六章审计档案管理。
第十八条审计部门应当建立建全审计档案管理制度，审计档案的归档、保。
第十九条审计档案管理范围：
(一)审计通知书和审计方案;。
(二)审计报告及其附件;(三)审计记录、审计工作底稿和审计证据;。
(四)反映被审单位和个人业务活动的书面文件;。
(五)总裁对审计事项或审计报告的指示、批复和意见;。
(六)审计处理决定及执行情况报告;。
(七)申诉、申请复审报告;。
(八)复审和后续审计的资料;。
(九)其他应保存的资料。
第二十条档案管理具体办法参照公司档案管理制度、保密管理制度执行。
如借阅审计档案，应经有关领批准。审计档案的保管期限为十年。
第七章附则。
第二十一条本制度自股东大会通过后即生效。
第二十二条本制度的解释权属公司董事会。
辽宁奥克化学股份有限公司。
上海外高桥保税区开发股份有限公司。
文档为doc格式。
高校内部审计年度工作总结
2xx年是我院“三合五统”办学院的第一年，审计室在院党委和行政的领导下，紧紧围绕学院改革发展建设的工作中心，认真履行内部审计“五项”职责，发挥教育内审监督与服务职能，促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展，为学校建设发展作出了积极的努力。
一、整章建制、促进内部审计规范化建设。
1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作，为了搞好这项工作，审计室强化了制度建设，拟定了《xx学院审计室工作职责》、《xx学院审计室主任工作职责》、《xx学院审计室工作人员职责》。明确了审计室的职责范围和工作重心。
2、学院审计室根据教育部颁发的《教育系统内部审计工作规定》，结合学院的实际拟定了《x学院内部审计工作规定》。进一步明确了工作要点，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增强了工作的责任感，使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
二、求真务实、切实履行内部审计职责。
1、认真全面地做好了学院离任院长任职期间经济责任审计的各项准备工作，制定了迎接审计工作的协调方案，加班加点、积极配合上级审计部门进点审计，同时做好了与各处室的协调工作。为上级审计部门经济责任审计工作提供了良好的服务，切实保障了任职期间经济责任审计工作的顺利完成。
2、积极配合主管领导和有关部门对学院东西两院“三合五统”以前的家底进行了全面清理，审计室负责清理基建工程项目，共清理大小项目87项，合计金额5644.29千万元。
3、严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备项目，审计室人员与设备使用部门的工作人员一同深入调研和认证，坚持货比三家，把好质量关和价格关。审计室自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。全年共参与审计监督人次，累计金额为：元，为学院节省资金约为元。
4、随着学院的改革发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要，审计室参与各项工程的招投标和重大经济项目的审计监督，在招投标和重大经济项目的洽谈中坚持公开、公正、公平的原则，今年共组织参与大小工程和经济项目21项，累计金额约为2千多万元。
6、审计室。
合同。
组织人事处、教务处对各系部执行二级核算方案报送的教师课时津贴审批表进行了严密细致的审核，发现问题及时提出，及时纠正，经过几轮的反复核算，测算出行政工勤人员的岗位津贴的基本津贴值，为院领导提供了决策依据，确保了xx年上期教师课时津贴和行政工勤人员岗位津贴的发放。
7、对学院各项经济项目和招投标工程实行了档案管理，收集了各种经济项目和招投标工程文本资料，对有电子文档的还进行了数据保存，为今后的内部审计监督累积了工作资料。
三、真抓实干、加强监督促其他工作。
1、审计室人员会同院纪委、办公室和工会组成的学院工作督察组，参与了学院的督察和检查工作。强化了学院的内部管理。
2、审计室与纪检、监察以及工会的有关人员一起对今年对口升学考试中舞弊情况进行了全面的调查，同时积极配合、协助教育局和市纪委调查组成员调查我院教师参加对口升学考试的监考情况和学生舞弊情况。
3、审计室还参与了调查了勤工俭学学生斗殴事件和调查协调教职工纠纷等工作。
4、按照学院的统一部署，院宣传统战部的具体要求，扩大对外宣传，审计室制作了审计室网站，开设了对外宣传的窗口。
20xx年在校党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计处全体同志认真学习、领会＂三个代表＂重要思想和＂xx大＂会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了＂经济卫士＂和＂参谋助手＂的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为200*年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和＂三育人＂工作先进个人。
一.基础建设。
200*年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持＂完善自我，提高认识＂的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。
1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关。
规章制度。
若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。
3.调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员2名（均为应届本科毕业生），加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。
二.学习及培训。
强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为＂思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效＂的工作高手。
1.派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。
三.参与后勤改革。
随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。
四.参与校办产业改革。
＂科教兴国＂和＂发展高科技，实现产业化＂这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。
五.参与各项招投标工程及政府采购。
随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项，监督签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。
认真贯彻落实＂三个代表＂重要思想，进一步搞好内审工作，按照审计署提出的＂积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险＂的原则，稳步推进审计工作深入的开展。
1.开展决算审计2项，通过对200*年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。
2.开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议20余条，查处应交未交学校资金共计162万元（其中家电公司107.6万元；机械厂29.92万元；印刷厂16.21万元；文体用品公司8.23万元），现基本已全部追回。
3.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了厂长（经理）任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理，为校领导提供了决策依据。
4.基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目340多项，审计金额5000多万元，审减金额160多万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。
5.科研工作是高校发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项，促进了科研工作的发展。
6.全面开展审计工作，对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项，纠正不合理费用支出2万多元，并在《后勤通讯》上加以公告，切实维护了广大教职工的利益，开展专案审计1项，纠正违纪资金12余万元，建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法，受到了全校教职工的好评。
7.积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续保持与兄弟院校的友好往来，共与兄弟院校合作开展审计项目2项，既查清了问题，又达到了相互学习，相互交流的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。
七.
工作体会。
1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。
2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员6名，其中高级会计师1名，高级审计师1名，会计师和工程师2名，今年又新引进应届本科毕业生2名。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。
3.内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
总之，经过全处同志的共同努力，虽然我们取得了一定的经济效益和社会效益，为自己赢得了很多荣誉，审计处的工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是随着中国wto的成功加入和教育事业的蓬勃发展，随着我校改革的进一步深入，我们将面临许多新问题：审计工作急需与国际接轨，审计制度有待进一步完善，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在＂xx大＂精神指导下，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，结合xx大报告提出的＂发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措＂的重要思想，联系本单位的实际情况，努力使工作再上新台阶！
20xx年审计处认真贯彻党的xx大及xx届五中全会精神，按照省教育厅《关于做好20xx年度教育内部审计工作的通知》精神和安排部署，紧紧围绕建设特色鲜明的高水平应用型大学这一中心工作，在学校党政领导下，解放思想，求真务实，圆满完成了上级和学校下达的各项审计工作任务。全年完成审计项目246项，审签60余项，提出审计建议50多条，审计金额12980.68万元，促进增收节支316.11万元。
1.实施了20xx年度学校综合预算审计调查工作。
今年重点对学校综合预算编制与调整情况、预算执行情况进行了跟踪审计，通过审计调查，发现问题，提出审计建议，进一步规范预算编制，强化预算刚性约束，在规定的时间内较好地完成了我校20xx年综合预算跟踪审计调查工作，为教育厅逐步组织开展高校预算管理与执行情况审计奠定了基础。
2.积极开展二级学院绩效审计试点工作。
根据。
经过反复调研对土木工程与建筑学院、艺术学院20xx年度经费收支及资产设备情况进行了绩效审计审计金额3831.75万元。通过绩效试点审计对二级学院重点经费、重要设备、重大项目的论证、决策、申报、管理、使用以及效益性进行了全面了解评价其执行效率、使用效益和产生效果为学校综合改革提供了决策依据。
3.实施了校工会20xx年度的财务收支审计。
对校工会20xx年度归口管理的校本级预算经费和计提工会经费等情况进行了财务审计，为学校教代会工会经费审查工作提供了依据，达到了预期的要求，审计金额210.21万元。
4.稳步推进科研项目经费审计试点工作。
今年重点安排实施了对部分纵向科研项目经费使用情况试点审计，对《柑橘抗寒基因研究》、《紫花苜蓿对锌吸收和积累特征及解毒机理的研究》、《宋朝事实校笺》、《基于金属表面等离子体效应的平板光学元件的设计、制作和表征》等4个纵向科研项目的经费使用情况进行了试点审计，审计金额47.8万元。对《秦巴地区大气气溶胶特性及气候环境效应研究》、《陕北古盐湖区可培养耐盐真菌多样性及其hog1基因资源研究》2个项目进行了审签，审签金额49.0万元，较好地对科研经费的合规使用进行了监管。
5.加强对专项经费的跟踪审计。
对《能源化工创新实验室项目》、《大众体质监控与健康促进实验室平台建设项目》、《陕西理工学院教师教育平台建设项目》等3项中央财政支持陕西高校发展专项资金的使用情况进行了跟踪审计，审计金额600万元。审计结果表明，项目经过建设，在各方面都取得了一定的成果，实现了较好的经济效益和社会效益。同时针对审计中披露出项目管理工作中出现的新问题、遇到的新情况，提出改进完善的意见和建议。
二、加强对基建工程和修缮项目的效益审计。
今年以控制工程造价、规范工程过程管理、落实质量责任为重点，继续加强对建设工程、维修项目的立项论证、招标管理、合同签订、变更签证、隐蔽性项目、竣工验收、项目结算等环节的全过程跟踪审计，充分发挥审计在事前事中事后的全程跟踪监控作用。全年审计基建、修缮工程、绿化项目139项，审计金额3464.21万元，净核减316.11万元，限度降低工程成本，提高了资金使用效益。
（2）参与并委托外审基建修缮工程项目7项，送审金额1940.88万元，净核减186.92万元。
三、继续开展对领导干部经济责任审计工作。
受党委组织部的委托，实施了对7名处级干部任期经济责任审计。通过对因晋升、轮岗、退职等原因离任现职岗位的党委办公室、院长办公室、组织部、三村建设办公室、思政部、经济与法学学院、管理学院等部门原负责人在管理职责范围内履行经济责任情况的审计，及时披露了领导干部任职期间工作开展情况、资产财务状况和经费管理使用等情况，总结审计结果反映的典型性、普遍性、倾向性问题，为干部的考核、任免、奖惩提供科学翔实的依据。
四、加强政府采购等活动的审计监督。
20xx年继续做好物资设备采购的审计工作，督促有关部门严格按照学校物资设备采购的相关规定及程序办事，对物资设备按照经济属性进行分类监管，协助有关部门做好经济合同审核、大宗物资、仪器设备、教材图书等采购招投标方面的审计监督工作，完成采购项目审计监督114项，审计金额5352.12万元。参加政府采购监督28批（次）98项，其中，教学仪器设备采购合同价4346.29万元、其他采购项目合同价286.12万元；完成图书购置招标及审计5大项，图书18728种52828册、数据库11个，累计审计金额719.71万元。通过审计监督，促进资产管理与预算管理、财务管理有效结合，切实维护好学校的合法权益，在确保采购质量的前提下，限度地降低采购成本。
五、开展了对各类经济活动的过程监督。
一年来，审计工作能够牢固树立服务意识，主动承担起推动内部控制、规范管理、防范风险、提高效益的重要职责，做到学校发展资金运用到哪里，内部审计就跟进到哪里。除了做好常规审计工作外，还参与了基建、维修、绿化、图书资料、数据库、专用软件、学生用品、教学用具、食堂厨具、消耗材料、安防系统、消防系统、后勤水电设备、办公设备、物业外包、招标代理等项目的论证、考察、立项、招投标、询价、谈判、议价、现场实测、工程验收等环节的全程跟踪监督，为加强财经管理、节约资金提供了专业智力支持等服务性工作。全年累计参与上述活动200余次。
六、配合上级部门做好交办的审计工作。
按照省教育厅委托，审计处安排专人牵头对陕西省商业学校20xx年度财务收支情况进行了审计。通过审计，披露了相关重大事项，找出了问题，提出了建议，为教育厅及时出具了审计报告，较好地完成了该项审计任务。同时，审计处还对校内部分单位的债权债务及财务遗留问题进行了清理核实，并监督办理相关移交手续，保证了资金安全，规范了财务管理。
一年来，通过推进财务审计、绩效审计、基建和维修项目审计、物资设备采购审计、经济责任审计、专项审计等审计工作，真抓实干，认真履职，敢于监督，较好地完成了各项工作任务。在新的一年里，审计处将继续解放思想，与时俱进，不断规范管理行为，提高管理水平，充分发挥审计在高校发展中的“免疫系统”功能和监督职能，认真做好各项审计工作，为学校的改革与发展做出新的贡献。
公司内部审计年度工作总结
项目现在正处于一期项目收尾，二期项目功能改造收尾、e区正负零以上工程中旬基本完工。项目收尾阶段是竣工决算的重点控制时期，各种争议的焦点都集中到预算上来，因为决算的数额直接关系到公司的经济效益;重点工作：
1、收集好相关资料，参加竣工图审核，对各种修改按照依据准确核对。
2、对照各项依据严格把关，工程量细化仔细核对。
3、各分包项目的分类决算。
回顾过去，展望未来，总结得失，不断进取。秉承公司理念超越平凡、没有终点。为了公司实现新的腾飞，审计部将与所有公司同仁一道努力拼搏、锐意进取，完成公司布置的各项工作任务。
年内部审计年度计划
内部审计是独立监督和评价本部门、本单位及所属单位及所属单位财务收支与经济活动的真实、合法及效益，为加强经济管理、实现经济目标服务的行为。内部审计的依据是有关法律、法规和规章制度，只有不断丰富和完善单位的规章制度，才能更好地加强管理，才能为内审工作提供制度依据，才能丰富审计评价依据。今年，我局从审计规范、审计质量控制、财务管理、党风廉政建设等方面着手，要完善各类规章制度，基本做到审计工作延伸到哪里，制度就约束、规范到哪里。
l.切实加强领导，提高认识。组织校长、会计等认真学习《审计法》《关于进一步加强区教育系统内部审计工作的规定》和省、市颁布的内部审计规定，提高各校领导干部和有关人员对加强内审工作重要性、必要性的认识。切实加强教育内审工作的领导，认真落实教育审计职能，主要负责同志亲自分管这项工作，把教育审计列入重要工作,认真落到实处。
2.加强队伍建设，健全内审网络。根据教育经费管理体制调整后的实际，及时调整充实专兼职审计人员，保证教育内审工作的正常运转。组织专兼职审计人员参加审计上岗证考试及各类业务培训，不断提高其业务水平。
(二)认真做好几项常规工作。
1.认真做好财务收支审计工作。检查财务收支的合法性、真实性，防止国家投入的教育经费流失或用于其他不该开支的项目，保证有限的教育经费真正用在发展教育事业上。
(1)检查学校收费情况。各单位是否建立收费管理责任制，所有收费是否全部纳入单位财务帐核算，实行“收支两条线”管理，有无乱收费行为，有无擅自增加收费项目，扩大收费范围和提高收费标准的现象，代办费是否及时与学生结算等。
(2)加强对支出的审计。重点审计各项支出的真实性和合法性。检查各种补贴、劳务费的发放，会务费、活动费、业务招待费的开支，有无乱支行为，设备费和修缮费是否按规定列支。
(3)检查财经纪律的执行情况。重点检查有无“小金库”、公款私存和帐外帐，各单位是否严格执行财经法规，有无违纪违规、弄虚作假和损失浪费等行为。
2.对学校小型维修项目的管理。继续按《关于印发“区公共小型项目管理暂行办法”的通知》文件，公共小型项目的实施坚持科学决策、严密程序、标准管理、阳光监督的原则。各校的小型维修工程项目坚持先审计后结算。具体程序要严格按教育系统审计规范中的相关规定执行，防止高估冒算，提高教育资金使用效益。
3.加强对各校食堂监督管理。今年重点检查各校食堂财务管理是否规范，会计核算是否符合要求，大宗食品是否集中采购。继续对6所外来民工学校，监督其建立食堂账户。对已建立食堂账户的学校，监督其对账户中的伙食收入、伙食支出、成本的核算是否合理，是否账实相符，促使食堂的财务更加规范化。
4.强化经济责任审计，促进党风廉政建设。今年我们要在全区教育系统实施以离任审计为主要内容的经济责任审计制度，凡离任的校长及主要负责人，都必需通过经济责任审计后才能离岗或轮岗。做到业绩评价实在，经济责任分清，建议意见中肯，对国家和单位负责，对当事人负责。
5.结合中小学布局调整，加强撤并学校国有资产的审计，防止教育资源的流失，校产置换所得资金全部用于基础教育。检查拆并学校双方的校产是否按经常途径处理，该移交的要账目清楚，并入学校要及时清点入账，拆除学校财产该报废的是否按规定程序办理，学校财产有无长期外借，财产管理是否规范、帐物是否相符等。特别是拆除的学校，资产要保持完整性。
6.配合做好信访工作，对人民来信反映的有关经济问题进行专项审计调查。
7.积极配合上级部门和区纪监、审计、财政等部门做好相关工作。
三、重点工作日程安排。
3月份、9月份对全区中小学进行__年春、秋学期教育收费检查。
3月份、5月份参加省、市内部审计协会组织的__年度组织的有关内审业务培训。3——9月份对全区部分学校进行常规财务收支审计。对部分学校进行校长任期经济责任审计。
12月份对已完工的基建、维修工程项目及常规审计资金进行审计汇总，对全年内审工作进行总结，并参加市会议汇报。研究制定20__年教育内审工作思路。
公司内部审计年度工作总结
20xx年工程审计部部门，在公司领导的指导和大力支持下，各部门的积极配合下，审计部全体员工的努力工作下，紧紧围绕公司领导的指示精神，本着积极认真负责的态度，做到公平公正的审核，在此，对一年来的工作进行总结：
公司内部审计年度工作总结
20xx年，全省共开展工程建设项目审计xx个，审计资产总额xx亿元，提交审计结果报告xx份，提出建议xx条，促进增收节支xx万元。其中送审概算xx万元，审减xx万元，审减率xx%，送审预算xx万元审减xx万元，审减率xx，送审结算xx万元，审减xx万元，审减率xx%。省局(公司)对xx办公综合楼、物流配送库和烟叶储运中心二期工程项目进行全过程跟踪审计，其中办公综合楼项目送审概算xx万元，审减xx万元，审减率xx%。市局(公司)坚持对工程招标、施工、到竣工验收、结算的每个环节实行全面跟踪审计，并与中介机构每周定期参加工程项目施工现场会，对审计过程中存在的问题提出建议和整改措施，做到早发现、早处理，有效地防范虚列工程项目、多记工程量、高套定额和多结工程款等问题的发生。投资总额严格控制在预算范围之内，取得了良好的投资效果，达到了对项目事前介入、事中控制、事后监督的目的，较好的履行了内部审计在工程项目建设领域的监管、服务职能。
1、建立“两个制度”，保障过程跟踪审计。
深入贯彻“两项工作”部署，各级内部审计不断加强工程建设项目管理监督，将内部审计力量与外部审计力量相结合，建立两个制度〈中介机构管理办法〉和〈工程项目审计管理办法〉。
2、完善“三项措施”，掌握工程审计进度。
一是对重点工程项目跟踪审计实施方案。二是派专人常驻工地现场监督和服务。三是加强对受托中介结构的管理。拟出台《山东省烟草专卖局(公司)系统工程审计中介机构使用管理办法》，并明确指导方式和考评办法，通过月度汇报和季度座谈的形式，准确掌握工程进度和及时解决存在问题，达到进一步提高投资效益的目的。
3、突出“六个重点”，实现全程跟踪审计。
在招投标、合同管理、材料设备采购、工程管理、工程造价、财务决算六项工作中，突出重点，按照流程，严格审查，及时发现，有效防范、避免，实现全程跟踪审计。
公司内部审计年度工作总结
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。为了总结经验教训，更好的完成20xx的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：
1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求。
(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的银行了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
2、全面迎接国家审计。
为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局审计重点，我部门对xx月xx日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕银行的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为银行领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位。
我们为加强银行财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。
为了更好地履行领导赋予的职责，加强银行财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
1、增强财务服务意识，20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为银行的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
2、切实加强财务管理。
根据银行规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责银行各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分银行的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
3、预算管理得到稳步推进。
三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分银行的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20xx全面预算工作积累了经验。
4、强力整顿财经秩序。
根据市局财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，银行围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
5、加强资金管理的作用。
为了规范银行经济运行秩序，加强各分银行的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。我们按照市局结算中心要求，对各分银行的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分银行要加大催收货款力度，保证银行正常的经济运行。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的银行形势，在来年的大发展中做好充足的准备，我们银行的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力!
公司内部审计年度工作总结
1、存在问题。由于目前审计部仅有财务审计xxxx人，工程审计xxxx人，疲于应付近xxxx家子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。
2、今后打算。坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中用心探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，为集团审计工作发展积攒力量。
20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。
