公司在经济中起着重要的作用，为就业提供机会，推动经济发展。我们整理了一些行业领先公司的总结，希望能对大家撰写自己的公司总结提供一些启示。
公司财产管理制度
第一条为规范集团酒店业财产管理与核算，保证酒店业财产安全与完整，特制定本制度。
第二条本制度所指酒店业的财产定义是：为了生产经营、提供劳务、出租或行政管理目的而持有的具有实物形态的资产。本制度中财产包括：
1、固定资产：预计使用年限超过一年，单位价值在20xx元以上的具有实物形态并且能够独立存在的的资产。
2、低值易耗品：预计使用年限超过一年，单位价值在20xx元以下200。
元以上，具有实物形态并且能够独立存在的的资产。
第三条酒店所需财产在购入时，必须本着节约及实用性的原则，先由需求部门填制购置申请，按规定的审批权限上报，经批准后方可购买。具体审批权限如下：
1、年度资本性预算需求以及单位价值在五千元以上的财产购置，直接报集团总部审批;。
2、单位价值在二千元以上五千元以内的财产购置，由酒店管理公司总经理审批;。
第四条所须财产经批准购入后，由物供部会同工程部或其他相关部门编制购置计划，签定购建合同。原则上要求合同约定按照合同总金额的5%-10%留质保金。
第五条财产类合同必须真实准确地注明保修约定、厂家联系方式及其他财务要求的相关付款资料。相关部门必须将财产类合同转财务部一份，作为付款的依据。同时，转工程部一份，作为维修保养的资料。
第六条酒店购入和取得的各项财产，必须办理验收入库手续。对于取得的固定资产，在交付使用时需经酒店工程部或集团公司技术权威机构进行检验鉴定。即对固定资产的数量、规格、名称、出厂或建成日期、备品备件、原始价值、技术性能、使用年限、新旧程度等进行逐项验收，填制固定资产验收清单。
工程部应建立固定资产卡片，跟踪财产维修保养及使用情况。财务部根据固定资产验收清单，结合各项固定资产可供使用年限和折旧率的规定入账。
第七条按照合同支付质保金时，由酒店工程部负责人在请款单上签字，注明资产使用情况和质保金支付意见。
第八条经验收合格后的财产在部门领用或交付使用时，由酒店资产会计负责统一编号，并做到：
1、按财产类别进行分类编号并登记台帐：如属于固定资产范围，则应按固定资产类别编号，登记酒店固定资产明细帐;如属于低值易耗品范围，则应按低耗品类别编号，并按使用部门登记在用低值易耗品明细帐(财务软件中没有明细帐的，应采用手工或电子表格形式的台帐登记)。
2、采用记号笔或标签的形式将编号反映在实物上。对于交付使用的固定资产(除房屋建筑物外)，还须按该项资产的规格型号、使用性能、开始使用日期、保管和使用责任人等内容用标贴形式标识于该项资产上。
公司财产管理制度
(一)、为加强公司财产的购置、保管、使用和维修的管理，规范相应程序，制订本制度。
(二)、本制度所规定的财产指公司办公事务所必需且具有耐用性的物品，交通车辆的管理另行规定。
(一)、财产的范围。
家具类——办公用桌椅、文件柜、沙发、茶几及相应附属物等。
仪器用品类——u盘、电话机、mp3、计算器、移动式硬盘、台灯、软盘以及工程测绘、制图用具等。
机器类——电脑及配套部件、打印机、传真机、影视器材及其他办公用机器等。
其他类——饮水机、书画、装饰陈列物、花卉盆景及其他办公用管理品。
(二)、财产管理的原则：惜财节用，使用人负责保管维护，申购有计划，领用有登记，管理有程序，维护有记录，报废有依据。
(三)、公司财产应当办理登记并编号，登记由总裁办负责，财产使用部门予以配合。总裁办与财务部应于每年十二月份对财产进行一次盘点清查。
(一)、各部门因工作需要购置有关物品，应当出具物品申购计划，详细说明所需物品的名称、规格、数量、用途、预估价额，由本部门负责人签署，经总裁办审核，报公司总裁审批后方能采购。
(二)、物品采购由总裁办负责组织进行，通过综合比价确定供应商，择优采购。总裁办制订供应商目录作为综合比价的依据。
(三)、采购应自总裁办收到经批准的.申购计划之日起三个工作日内完成。大宗物品不能在规定时间内采购到位的，向申购部门作出解释，及时订购并跟进落实。
(四)、采购回的物品须办理入库验收手续，并做好财产登记。申购计划应作为附件，在报销时一并提交财务部。
(五)、凡未按照申购审核程序擅自采购的，有关费用由责任人自理。
(一)、购置回来的物品在验收入库后由总裁办指定专人保管，领用时应办理领用手续并填写财产保管记录表。
(二)、保管员应按照物品类别制作台帐，详细填写物品的品名、规格型号、数量、入库单编号及日期、领料单编号及领用部门和领用人。
(三)、物品分部门领用和个人领用，部门领用是指本部门共同使用的物品，如电脑、打印机等;个人领用是指个人使用和保管的物品，如u盘、桌椅等。部门领用的物品由本部门负责人负责管理，个人领用的物品由个人负责保管，并承担相应的责任。
(四)、领用应经过审批，申领人填写领料单(属部门领用的，由部门负责人填写)，交由本部门负责人核准，然后交总裁办审核决定是否同意领用。
(五)、使用保管人应当爱惜并妥善保管公司财产，若因工作调动或离职时应当办理交接手续，将所用物品交还总裁办，登记于财产保管记录表。个人领用的物品随个人调入其他部门的，登记时应注明接用部门，在其调出部门的财产登记表上予以减少，在调入部门的财产登记表上予以增加。移交时由总裁办派人监督，应查看移交物品的品名、数量是否与领用登记相符，发现物品损坏、遗失的，使用保管人应当赔偿。
(六)、使用保管人领用物品时，以前曾领用同类物品的，应当以旧换新，没有移交旧物品的，不予领用。
(一)、本制度规定范围内的财产损坏需维修时，由使用部门负责人填写财产请修单报总裁办审核，总裁审批后由总裁办安排专人维修。
(二)、财产请修单的预估金额超过20xx元时，应在总裁审批后报董事长批准。
(三)、财产的损坏如属自然磨损等自身原因造成的，维修费用由公司承担。属人为原因损坏的，维修费用的责任划分是：故意损坏的，承担全部维修费用，损坏无法修复的，由当事人赔偿，并根据公司有关制度追究其相应责任。使用不当造成损坏的，相关费用由公司和当事人各自承担50%。
(四)、总裁办每月制作一份当月财产维修情况汇总表存档，并提交一份给财务部备案。同时建立财产维修记录档案。财产请修单应作为附件，在报销时一并提交财务部。
(五)、财产因损坏、自然磨损无法使用的，由使用部门填写报废申请单，总裁办会同财务部进行审核，情况属实的，报总裁审批。
(六)、报废申请被批准的，使用部门应持该申请到总裁办办理核销登记，核销报废财产的编号，并在财产登记表、财产保管记录表上注销，登记后，由总裁办相关负责人在报废申请上注明已办理核销登记。
(七)、总裁办核销登记后，报废申请单应提交财务部作为会计凭证。
(一)、办公用一次性消耗品，如笔、信笺、笔记本等的采购、申领按本制度规定的程序执行。
(二)、总裁办制作办公用一次性消耗品明细帐，以便盘点核算。
(三)、需领用时，由本人在总裁办填写出库单，交由总裁办主任审批，审核批准后方可领用。
(一)、本制度由总裁办负责解释，并根据实际情况适时修订。
(二)、本制度自印发之日起实施。
(三)、本制度附件为：
1、财产登记表(样表);。
2、财产保管记录表(样表);。
3、财产请修单(样单);。
4、报废申请单(样单);。
5、财产领用流程图。
公司财产安全管理制度
为了确保公司财产不受损失，保护厂区绿化环境整洁，保障员工的劳动安全，维护公司正常的生产、工作和生活秩序，特制订本制度。
生产区、办公区和生活区。
公司全体员工，其中保安人员负有日常护理和监管责任。
1.1凡本公司员工均应熟读“员工守则”，自觉履行各项义务。维护公司正常生产、工作和生活秩序，遵纪守法，树立自我防范意识，增强主人翁责任感。
1.1.1不得携带各种违禁品、危险品和与生产、工作无关的物品进入厂区和工作、生活场所。
1.1.2未经批准不得擅自带熟人进入生产区参观和食堂就餐。
1.1.3不得私带公物出厂变为己有。
1.1.4上下班按时打卡，并主动接受门卫保安人员的安全监督和检查。
1.2外来人员：值勤保安对待外来人员，应做到笑脸迎送宾客，善用文明礼貌语，树立企业第一形象，并主动为来访人员提供必要的服务，做好下列接待工作。
1.2.1首先询问来意，填写“来访人员工作通知单”然后电话联系或引荐对口接待部门或接待人。来访结束后回收“来访人员工作通知单”并存档备查。
1.2.2来访人员如因工作需要进入生产区参观、考察或学习时，应由接待部门填写“非生产人员进入洁净区审批单”，经审核批准后并按“生产区外来人员管理制度”程序，由接待人陪同进出。未办上述手续的，门卫保安有权制止进入。
凡公司员工均应遵循“爱厂如家、惜财如命”和提高警惕，防患于未然的思想，切实做到：机开勤护理、下班必停机、机停关电源、锁门才离开等，并做好下列各自的工作。
2.1火灾防护
2.1.1仓库、车间及办公场所内严禁吸烟或擅自携带引火物品。
2.1.2危险品周转库存放的各种易燃、易爆、易中毒等危险品不得超出一周用量，并经常保持良好的通风状态。2.1.3各车间用于消毒和生产的酒精应控制在日用量范围。
2.1.4灭火设备应照规定设置，并放在明显容易取用的地点，并定期检查，应保持随用状态。
2.1.5电器及线路不得使用过大的保险丝，电器设备使用后，应关闭电源。
2.1.6使用氧气乙炔焊接时应注意附近有无易燃物品，必要时迁移。
2.1.7食堂使用的炉灶、煤气应防渗漏，下班时应关闭各阀门。
2.2盗窃防范
2.2.1现金、贵重物品及机要文件，下班后应放置于安全的橱柜中。
2.2.2值勤保安人员应随时注意进出人员。夜间值勤的保安人员，应按规定时间在公司内巡逻。
2.2.3未经批准，不得携带各种物品出厂，否则保安人员不得放行。
2.2.4窃案发生后，应保护好现场，并立即上报有关单位侦察。
3.1凡本公司保安人员，除自觉遵守“员工守则”外，均应熟悉本制度，为维护公司秩序，认真履行下列义务。
3.1.1服从总经办的命令，接受行政办的管理和监督。
3.1.2待人接物须谦恭有礼不得怠慢。
3.1.3值勤时态度宜严肃且精神焕发。
3.1.4处理各种工务必须公正廉洁。
3.1.5不得泄漏公司机密。
3.1.6不得酗酒、滋事。
3.1.7应明确公司的组织、环境及各级人员的姓名。
3.2公司保安人员的职责：
3.2.1有关人、物、车辆进出的登记、通知、检查、核对。3.2.2预防盗窃、火灾及其他危险事项。
3.2.3维护厂风厂纪和公司秩序。
3.2.4公司内警戒警备事项。
3.2.5厂区绿化环境的日常维护管理。
3.2.6仓库所有进出物品的装卸及监督检查。
3.2.7公司大门值勤。
3.2.7.1注意公司员工及外来宾客的出入。
3.2.7.2各种报刊邮件的签收登记。
3.2.7.3人员携带出厂的包裹检查。
3.2.7.4防止不良分子进厂扰乱。
3.2.7.5注意进出员工的服装是否整齐。
3.2.7.6监督打卡并协助行政办整理员工每天出、缺勤情况。
3.2.7.7饮水机护理及换水。
3.2.8巡逻值勤
3.2.8.2巡逻时应认真检查不得做其他事务或与其他人闲谈。
3.2.8.3遇有意外事故时应立即报告上级处理或报警。
3.2.8.4巡逻时应注意下列事项：
3.2.8.4.1厂区内外有无盗匪潜伏。
3.2.8.4.2厂内和厂房周围门窗及水电开关是否关闭或损坏。
3.2.8.4.3风雨雷电是否殃及公司财物。
公司财产管理制度
第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午2点至6点(特殊情况除外)。
第二条办理出库必须凭填写出库单由部门经理报总经理确认签字后方可出库。
第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续填写入库单，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。
第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。
第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不于办理入库手续。
二、保管员工作规范。
第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。
第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。
第三条货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。
第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。
第五条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。
第六条及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。
第一条公司全部固定资产，包括水上餐厅、麒麟阁、厨房、仓库、客房木屋、其他园林建筑、机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。
第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。
第三条折旧年限：房屋20xx年、汽车20xx年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。
四、报损、报废管理规定。
第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。
第二条报损、报废的金额走营业外支出科目。
看了。
公司财产管理制度
第一条为加强公司财产管理，结合公司具体情况，特制定本规定。
第二章财产划分标准。
第二条固定资产是指:单价在20xx元以上(包括20xx元)，使用年限在二年以上的办公设备等物资均列为固定资产。
第三条低值易耗品是指:不符合固定财产标准的设备、工具、用具、物品每件单价在100元以上，20xx元以下都为低值易耗品。
第四条凡列为上述财产范围的，不论现有在用或是新建、购置、外来赠送的，都应按此规定加强管理。
第五条财产管理采用“谁使用、谁保管、谁养护”的原则。
第六条公司所有财产、家具由办公室统一管理，部门领用(含在用)由公司指定专人兼管。
第七条车辆实行专项管理，由办公室负责管理，交付驾驶员专人负责保管与养护。
第八条会议室、公共场所设施，由办公室指定专人管理。
第九条固定资产，家具用具，财务部应设置财产分类明细帐，记载以品名、数量、金额(原值、净值)分户帐;低值易耗品只设数量帐。
第十条办公室应有专人负责财产管理，按财产(家具)设立品名、规格、数量明细保管帐，定期进行核对，保持帐务相符。
第十一条年终由财务部、办公室共同组织进行全面盘点一次。第十二条各部门领用财产如有余缺，不得相互调节，必须通过办公室安排，办理转移手续。
第十三条盘点中发现丢失或损坏的，领用部门(或个人)应查明原因，报由办公室核实。属于自然损耗可根据核实情况予以核销。属于责任事故，应追究责任人的责任，视情节轻重予以赔罚处理。
第十四条固定资产、家具用具及办公设施、设备由办公室负责购置，使用部门应事先填报《资产购置申请单》由办公室审核后，上报公司领导审批。未经审批程序批准的，一律不得预先购置。
第十五条财产及家具购置，使用部门应说明用途、数量和要求。第十六条新增财产，费用报销前应先登记财产帐，办公室发放给部门或个人领用的财产，要建全领用手续，防止流失，加强管理。
第五章其它方面。
第十七条固定资产未经公司领导批准，一律不得外借和转移。第十八条重要的固定资产应在购入验收后及时办理财产保险。第十九条办公用低值易耗品由公司指定专人管理，并对其作数量上的收发登记，每年抽查一次，做到帐实相符。
第二十条公司购买资料、书籍由指定的专人负责保管，编制资料档案，归档管理，重要资料、书籍借出、归还均应逐一登记。
第二十一条经管财产的人员工作调动时，必须交代清楚帐目，办好移交手续后方可调离。聘用人员到期离职前，应将所使用物品交回，否则将从工资或保证金中扣款。
文件生效日期为：年月日
公司财产管理制度
五、各财产类物品采购经综合部文员登记,方可报销费用,否则财务部经理不予签批;。
1、每位员工所用的办公用品,检测工具等必须由内勤做登记,谁使用,谁保管。
2、公用物品由内勤同意管理,使用者需打借条,归还后签字。
3、所有物品,人为损坏需赔偿各物品由工作关系需要变动,主动找内勤登记。
1、主管以上每人一台电脑,装好各专业所需软件。
2、影像工具统一由内勤管理。
3、检测工具统一由内勤管理。
4、其他文具按需供给。
5、办公用品储备由内勤负责到综合办统一领取。
6、劳保、安全用品、按需供给。
公司财产管理制度
一、公司财产、办公用品由办公室负责管理,并建立财产、办公用品购买、使用登记制度。
二、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任,对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评,并予以制止。对情节严重的应及时做出处理。如有遗失和损坏,应由当事人酌情赔偿。
三、各部门需购物品须按月提出购买计划,由部门经理按照'合理、必须、节约'的原则填写《物品购买申请》,注明购买原因、数量及预算价,按相关程序和管理权限报有关领导审批。
四、各部门购买物品计划,经审批后交办公室统一采购,专用或特殊用品需自行采购时,应事先征得办公室核准。
五、各类物品采购后由办公室负责总务人员验收、登记、入库。
六、员工领用物品均需填写'物品领用单'。单价在100元以上物品,员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的,应有但是人酌情赔偿,赔偿由办公室会同财务部门核定,大额赔款可分期在工资中扣除。办公室每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。办公室由责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况。
七、物品报废须由使用部门经理填写'报废申请单',由办公室会同财务部门审核,报有关领导批准后执行。
八、所有物品的调配、办理执照、缴纳管理费、租金、参加财产保险、和车辆维修及更新等事项均由办公室统一负责。
公司财产安全管理制度
一、学校门卫负责外来人员、车辆进出审查和登记，禁止社会闲杂人员进入校园。负责学生按规定时间进出、维持校门周边秩序、保护学校财产及学生单车不丢失、陌生人携带物品出校门要问核实后才能放行，门卫必须24小时值班，负责夜间校园内的巡逻，保证夜间学校财产安全，发现安全隐患，及时汇报并排除安全隐患，周末及节假日不休息。如需请假应找人替代并报物业主任备案同意，方可离岗。
二、节假日学校安全由办公室安排校领导带班，教师轮流值班。主要时间段要24小时值班。夜班由门卫负责。
三、实验、计算机、音乐、网络中心等室的管理员负责本室管辖的器材，进行简单的维护，帐、卡、物定期核查，随时关闭并锁好门窗，做好防盗、防破坏、防触电、防漏水工作，特别要加强对危险品、贵重物品的管理。
四、各办公室财产安全由各办公室人员自己负责，特别是最后一名离开办公室的人员负有直接责任。要随时关闭并锁好门窗，做好防盗、防破坏、防漏水工作，特别要加强对危险品、贵重物品的保管。因门窗关闭不好而丢失物品的，追查最后一名离开办公室人员的责任，查不出时，记为集体责任。个人物品放在办公室或阅览室等公共场所而丢失的，由个人自行负责。
公司财产安全管理制度
为了加强公司固定资产和低值易耗品采购、使用、保管和报废等管理，保证公司资产安全和完整，充分发挥资产使用效能，制定本制度。
本制度适用于公司固定资产和低值易耗品的管理。
根据资产的价值和使用年限，分为固定资产和低值易耗品两类。
1、固定资产：单位价值2000元以上（含2000元），或使用年限1年以上的有形资产。
2、低值易耗品：单位价值在2000元以下（不含2000元）的各种用具物品和办公用品等，并且使用期限1年以下。
公司综合管理部负责对公司资产的实物管理，公司财务部负责对公司资产的价值管理，使用部门负责对公司资产的使用管理。
综合管理部设资产管理员岗位，负责对公司资产的全面统一管理，按部门建立资产管理台账，对固定资产、低值易耗品分设帐薄进行管理，资产使用部门要同步建立使用台帐，各部门必须设立一名兼职的资产管理员负责对本部门使用资产进行登记，综合部资产管理员要定期会同相关部门对公司资产进行盘点。
固定资产、低值易耗品的购置：各部门提出采购要求，报综合部（资产管理员）审核，综合部根据现有资产情况及消耗标准，判断是否同意购置或直接从其它部门调拨并加注意见，如需采购，报相关领导审核批准后，由物资采供部或综合管理部采购人员采购。
固定资产、低值易耗品的验收：采购的资产由采供部和综合管理部依据《物品采购申请表》联合验收，详细核对品名、规格、数量、金额，仔细检查商品质量，对验收合格的物品填写《入库单》，记入库存；对验收不合格的物品须及时通知采购人员调换，否则不予入库。
固定资产的发放：发放固定资产时，须经相关人员和行政副总审批签字后办理，领用人必须在《出库单》中签字确认。使用过程中因保管不善或其它人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的，必须按规定赔偿。
低值易耗品的发放：发放低值易耗品时，综合管理部根据现有资产情况及消耗标准确认是否超标并加注意见，领用人和资产管理部门负责人须分别在《出库单》中签字确认。
办公资产使用人离职时，须将办公资产移交或归还所用办公资产，经相关部门负责人核实、确认后方可办理离职手续。
固定资产的登记与转移：综合管理部负责核查、统计各部门的固定资产，明确部门使用管理责任。综合管理部资产管理员应根据《固定资产出库单》及时登记资产管理台帐。部门固定资产出现遗失、损毁的应由使用部门填写《固定资产处置申请单》经总经理办公会及相关领导审批后，及时更新固定资产管理台帐；固定资产公司内部调拨转移的，须填写《固定资产内部转移通知单》经转出、转入部门相关人员及部门负责人签字确认后方可转移。
低值易耗品的登记：综合部资产管理员依据《低耗品出库单》，分设部门台帐进行登记。
固定资产的报废：固定资产经专业人员确认已无法维修或维修费用超过资产原值时，由使用部门申请报废，总经理办公会研究同意后办理相应手续。
低值易耗品的报废：经使用部门负责人同意，综合管理部经理审批后报废。
资产的盘点、检查。
1、各部门资产管理人员负责本部门资产的自查和盘点，并将清查盘点情况报综合管理部。
2、综合管理部负责资产的登记、检查及日常监督管理工作，不定期抽查各部门的资产管理情况。
3、每季度末，综合管理部会同财务部对各部门资产管理情况进行全面检查及盘点，并出具书面报告。对各部门盘盈盘亏的资产，找出原因及责任人，报总经理办公会审批后处理。如属管理不善等人为因素造成，将追究当事人和管理者的责任，并视具体情况赔偿损失。
资产交接。
1、资产管理人员进行工作交接时，须保证账目与实物相符，并由部门负责人审核批准。
2、部门负责人新到岗时须对到岗部门固定资产进行确认。
未尽事宜根据物资管理和财务管理相关制度执行。
公司财产管理制度
第一条物资的领用、发放，须遵循"先进先出"的原则，出库时间定为每天下午2点至6点(特殊情况除外)。
第二条办理出库必须凭填写出库单由部门经理报总经理确认签字后方可出库。
第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续填写入库单，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。
第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。
第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不于办理入库手续。
第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。
第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。
第三条货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。
第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。
第五条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。
第六条及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。
第一条公司全部固定资产，包括水上餐厅、麒麟阁、厨房、仓库、客房木屋、其他园林建筑、机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按"谁使用，谁负责"的原则进行分工。
第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。
第三条折旧年限：房屋20xx年、汽车20xx年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。
第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。
第二条报损、报废的金额走营业外支出科目。
公司项目管理制度
为了规范集团it各项工作，提高it系统的可靠性，提高it总体服务水平，并使得相关工作具有持续改善性及相互协作性，特制定统一的it规范及标准，包括建立统一的设备管理规范，统一的it网络及安全标准，统一的系统管理及维护流程等。
cit在与各厂讨论的基础上，结合各厂的情况，统一制定了以下集团it管理规章制度，请各公司参照执行。由于集团各地实际情况较复杂，我们本次编写的规章制度覆盖面有限，存在不当之处请各厂指正，我们将随着集团it系统不断发展，进一步修改完善集团it的各项制度。
1、设备管理工作范围集团相关电脑设备均为集团资产。所有设备的维护、管理及设备规格的审核由各公司it部门负责。各公司it部门需设立电脑设备管理员，负责电脑设备的管理工作。对于本公司的所有电脑设备必须列管，并由会计部门提供固定资产编号，在显著位置粘贴固定资产编号标签。如有人员因为在集团内部调动工作，应首先归还原公司的所有it资产后再向新公司申请。
2、设备采购规格为了保障集团各项系统在硬件平台上的正常运行，便于统一设备维护工作，降低总体费用。cit将适时更新《集团电脑设备采购标准》，统一设备使用规格。各公司需按此标准执行。（如有其他生产上的特殊规格设备，不在此限制内）《集团电脑设备采购标准》将适时在总部信息网站上公布更新。
3、非公司资产电脑管理办法原则上非公司电脑设备不得接入公司网络。
a.公司员工之个人私有电脑（非公司资产）如有特殊原因，必须经使用部门提出申请，由公司最高主管（如公司总经理，办事处首席）同意后，由it部门工程师检查系统安全性后并统一安装集团防毒和补丁升级等系统安全程序方可加入公司网络。该电脑由it统一编号记录在案，以便适时检查更新系统安全程序。
b、集团内其他友厂员工因公出差需加入当地网络，需经相关接待部门人员确认，并由it部工程师检查系统安全性后，加入当地网络。
c、外来供应商的电脑不能擅自加入公司的内部网络。如有特殊需求需要使用internet等，必须由相关接洽部门最高主管确认后，才可接入与公司内网关键数据隔离的独立网段。
在硬件条件允许的情况下，it将逐步在各地实施802.1x安全认证，采用技术手段防止外来设备未经允许的接入情况发生。同时要求各厂新购网络设备符合802.1x的标准。在各厂实施802.1x条件未成熟的情况下，可先使用电脑mac地址绑定的办法，防止外来电脑随意接入。
4、软件许可证的管理。
a、集团所有电脑安装的软件必须为正版软件。
b、集团常用标准软件（微软的各类软件、ibm的各类软件、sap的各类软件、symantec及trend的防毒系统软件、checkpoint防火墙软件）许可证之采购由总部cit根据各地的需求申请统一进行。非标准软件许可证之采购由各公司提出申请，经总部cit审核后由当地自行采购，并统一以集团公司“金光纸业（中国）投资有限公司”的名义进行注册。以便利于各公司灵活调配。
c、各公司由专人负责当地许可证的管理，统计当地许可证数量和使用情况。定期将信息汇总总部。
暂时不使用的许可证可提交总部由总部协调分配，防止许可证的闲置。如发现用户非法使用未经授权的软件，需予以删除，如用户因工作原因确实需要使用该软件，请立即与总部进行联系，总部将协调集团资源，在一周内提出解决建议。
5、设备损坏与赔偿用户领用电脑设备后，需对所领用的设备资产负责。平时要爱护设备并严格按公司要求合理使用，尽量延长设备使用寿命。若用户使用的设备发生人为损坏、设备遗失等，需要按以下流程执行赔偿：
a、设备遗失。
由当地公安部门或人事部出具设备遗失证明后，经用户部门主管确认，由会计部按遗失当日为止，按照设备折旧年限计算残值，由用户本人作价赔偿。
b.设备损坏。
用户正常使用的情况下发生设备损坏，且产生维修费用，由用户所在部门承担。如因蓄意或不正规使用造成损坏，所有费用均应由用户本人承担。
6、设备报废。
由各厂it设备管理员根据设备使用现状和使用年限提出报废申请，根据相应的核决权限，提交当地会计部门和总经理核准后，由相关部门办理资产注销手续。
设备出现以下情况可以申请报废：
a、设备超过保修期，且维修费用超过其残值的50%；
b、维修后半年内超过两次以上维修的，且单次维修费用超过其残值20%的。
c、因配件停产原因，无法维修，且无法用其他配件取代。
d、因特别作业需求此设备已无法满足该作业，且此设备无法升级又不能满足任何其他作业所需的。
e、使用超过五年以上的，且无法满足当前作业需求。
1、公司电脑的使用权限分类。
a、权限严格管制类。
为了保障系统安全，公司对一般用户的电脑权限将进行严格管控，在此权限下，用户无法自行安装任何软件或修改任何系统配置，仅能使用与工作相关之应用程序。
b、非权限严格管制类。
部分用户因工作特殊需要，需提升本机权限，以便可以自行进行软件安装等操作，由本人提出申请，经部门主管同意，并经各公司总经理核准后，可适当放宽用户对本机的权限。建议用于工作的私人笔记本电脑可以归入该类管理。
2、用户电脑使用规范。
a、用户必须在遵守国家法律，遵守集团规章制度的前提下使用各公司it提供的各项信息系统，并对自己的所有行为承担法律责任。
b、公司所有电脑设备仅用于与工作相关的应用。仅有权访问经过授权的相应系统。不得用于与工作无关的各项使用。
c、为了保证集团网络安全，所有要访问公司或集团网络资源的电脑，必须使用自己的域用户帐户登陆集团网络域，以便进行补丁及病毒库升级等工作。每个登录名必须设置口令、并定期修改。用户口令至少每半年修改一次，密码长度必须6位以上，必须与前1次密码不同。it部将利用技术手段逐步对所有系统的密码强制实行以上策略。
d、因工作需要用户可以申请访问internet，公司有权对用户的上网行为作记录。it将保留最近2个月的上网日志，以供相关部门主管查询。
e、用户使用internet时，在工作时间内不得下载与工作无关的资料，如有上述情况发生，it将立即停止其网络访问的权限，并知会相关部门主管。
f、集团采用lotusnotes作为用户邮件客户端。用户需合理使用邮件系统，不得利用邮件系统传送与工作无关的内容，同时控制邮件大小，原则上单个邮件的大小限制在10m以内。
g、集团所有的信息资料包括用户本机的工作文档都属于公司所有，所有用户必须按照公司现有的安全和保密政策来保护以上资料，未经允许任何人不得私自复制、传播任何机密资料。
h、用户需对个人电脑上所存储的文件负责。个人电脑中的公司重要文件及资料，平日必需存入公司/集团之资料库或文件系统，以保护公司资料之完整性及安全性。以预防个人操作不慎及遭病毒破坏、或离职人员恶意破坏等导致资料遗失或泄密所造成公司重大损失。笔记本电脑用户需特别加强设备的物理保护，防止因电脑失窃造成数据损失。
i、公司如果发现员工利用网络恶意散布病毒，群发垃圾邮件、窃取公司重要文件等危害公司信息安全、损害公司利益的行为将提交人力资源部，按相关规定处罚。
1、集团网络管理体系集团网络骨干架构的规划由cit统一进行，各地it必须根据cit制定的网络标准架构进行网络的配置和建设。所有网络设备均由所属单位的网络管理人员操作，其他人员不得随意进行操作，或更改设备的物理联接方式。
2、集团网络拓扑结构。
a、集团的网络将根据应用的重要性采用四级结构中心网络位于本集团的sap中心（金东）、总部网络中心，所有其他单位的网络必须能够访问中心网络，以保障各项应用的正常运行。
b、集团ip地址规划。
app中国目前分配内部ip地址段172.18.0.0-172.18.255.255给总部及各厂使用，分配172.23.0.0-172.23.255.255给各地内贸及林业使用。分配172.19.0.0-172.19.255.255给各海外机构使用，地址空间由cit管理和分配，各地均应使用属于自己的ip地址空间段，不得擅自使用其他地址空间。
c、dhcp启用为了方便集团内部出差员工的使用，各地必须在部分或全部办公区域对客户端用户启用dhcp。以避免用户重新更改网络设置之麻烦。并根据本规章之非公司资产电脑管理办法来协助外来用户访问相应资源。
d、vlan启用。
为了提高系统安全性，防止网络风暴对系统的影响，各地it需根据当地应用情况，在本地网络内划分vlan。
3、各地internet接入架构各地需加强internet网络出入口管理，各地的internet接入方案必须遵循以下原则，并经cit审批后方可实施。
在未采取安全措施的情况下，禁止内部网直接连接internet，必须有防火墙或代理服务器等才可连接外部网络。防火墙设备集团统一使用checkpoint或cisco系列产品。如有专线与总部连接的公司可以通过dmz（隔离区）与集团总部相连，以保证内部网络的独立安全。
4、微软activedirectory目录架构集团采用基于微软windows2003server的ad（activedirectory）作为集团的目录服务，集团中国区所有公司的ad根域为。ad集中控制用户登录，身份验证以及目录对象的访问控制。通过单点网络登录，管理员可以管理分散在网络各处的目录数据和组织单位，经过授权的网络用户可以访问网络任意位置的授权资源。通过基于组策略的管理则简化网络管理，提高了对于复杂网络的管理简便性。
5、邮件系统架构集团统一使用lotusdomino作为集团邮件和协作系统的标准软件，为了便于整个lotusdomino系统架构由cit统一规划。（具体操作详见附件3.3domino服务器管理规范）集团长远规划将集中管理domino系统的internet出口。仅cit总部设置集团smtp出入口和webmail服务器。目前现已有的smtp出口保持不变，随着网络带宽和性能的提高，逐步将各厂及内贸等单位之邮件服务器迁移至cit总部。减少各地domino服务器数量，降低运维成本，提高服务质量。
1、日常维护工作范围。
2、病毒日常防范工作。
各公司it系统管理员必须保证公司内所有电脑都安装客户端防病毒软件，并保证病毒库及时得到更新。集团根据各厂现有情况，建议用户端采用trendmicro或symantec的企业级防毒解决方案。邮件系统建议统一采用symantec的邮件防毒过滤产品。总部将及时在集团信息网站上更新最新的病毒、补丁信息及防护手段，希望各厂it及时查看并交流经验信息。（具体病毒防护部署工作详见附件3.4）。
3、病毒应急处理流程。
各地应建立病毒应急处理机制，管理人员发现当地病毒爆发时，应及时把已感染的电脑断网隔离，防止扩散到其他网段和电脑，并把相关病毒信息及时告知总部，便于总部和其他厂办协同制订紧急处理措施。
4、系统补丁更新工作。
由于操作系统和应用程序软件存在一些安全漏洞，各地必须及时安装补丁程序以消除这些安全隐患。为了加强微软操作系统补丁管理，各地均应尽快设立微软补丁升级服务器（wsus），通过微软组策略的设置对客户端进行补丁的分发，并请it管理员通知用户进行及时更新以保证系统的安全。
5、数据备份和恢复。
各厂it管理员需根据各类资料的重要性，相应安排每天/每周/每月的备份计划。要求it管理员能够及时恢复文件服务器及邮件等重要数据。如关键应用服务器发生故障，要求it管理员在4小时内恢复系统的应用，并在8小时内恢复备份数据的使用。
1、集团信息系统中所有数据（包括用户本机数据）均属于公司所有。所有it员工必须按照公司现有的安全和保密政策来保护以上数据。发现任何违反本条例的行为立即提交人力资源部议处，并且公司保留追究相关责任的权利。
2、it人员因工作关系可能接触到部分公司重要数据，未经相关人员之允许，任何人不得擅自查阅、复制或传播相关内容。严格禁止it人员恶意毁坏、篡改资料。一经发现以上行为立即开除，并根据其后果追究相关法律责任。
3、it人员应以公司利益为重，加强安全意识教育学习，切实做好各项相关系统的日常安全检查，发现漏洞立即汇报，并制定相应解决方案。
4、用户之电脑数据备份等工作由用户自行负责，除非经过用户同意，原则上it维护人员不可接触用户电脑上的任何数据文件。
5、严格限制服务器上数据的存取控制权限，所有权限变更需经相关数据之拥有者（dataowner）部门主管书面确认后方可执行。
6、为确认操作人员的身份，以便跟踪操作记录。所有系统管理员必须使用本人帐户登陆系统。严格限制类似administrator、root等级管理员帐户的使用。上述超级管理员帐户由it主管分配给1-2名经授权的it人员，只有在个人帐户无法解决问题的情况下才可使用。每次使用超级管理员帐户时，需有明确记录，以利尔后核查。
7、对于文件服务器，数据库等重要系统启动审核功能，记录任何系统权限的变更及关键数据的读取情况。
8、所有it系统日志属公司重要数据，未经it部门最高主管同意，不得向任何人提供查询。如有公司相关部门要求查询，需以书面方式提交申请并由申请部门主管和it主管同意后记录在案，方可提供查询，如有业务部门需复制这些查询数据还需公司最高主管书面同意。
9、对于用户要求的密码初始化等涉及用户资料安全的操作，需有书面申请并在确认用户身份后执行。严禁直接响应用户电话申请进行操作，以防非技术因素的身份欺骗现象的发生。
10、在用户电脑维护中，禁止it维护人员查阅、复制、修改和删除任何用户数据。如因工作需要必须进行用户数据的复制备份等操作，必须经用户签字同意后，在用户监督配合下进行。
11、用户服务中，在完成用户初始化设置后，需首先指导用户修改初始密码后再让用户使用。并指导用户使用基本安全手段保护重要数据（如文件服务器的使用、本机文件的存放，需归档备份的数据）。
幼儿园财产管理制度幼儿园财产管理的内容
报销程序：
园内各种费用报销、购物报销，首先由经办人员在票据上签字，然后由验收或证明人签字，并注明其用途，再由主管负责人签字同意，并经财会人员对原始凭证进行审核，审核合格后，方能给予报销。
一、基本要求：
1.审核原始凭证记录的内容是否合法、真实、完整、准确、开支是否符合节约的原则。
2.从外单位取得的发票必须是税务部门统一印制的发票或是财政部门印制的票据。自制原始凭证必须有经办人、证明人及单位负责人签字并注明具体事由，数额不得过大。
3.审核原始凭证上填写的时间、品名、数量、单价、金额及合计数有无差错，大小写金额是否相符。有实报金额的用碳素墨水或蓝黑墨水大写金额在票据正面下方，实报金额不得超过原发票金额。
4.每张原始凭证必须要有经手人、验收或证明人、单位负责人签名，并注明真实用途。出租车票据要注明事由及地点。差旅费、医疗费、独生子女费用等要符合有关文件的报销规定。
公司财产管理制度
第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午2点至6点(特殊情况除外)。
第二条办理出库必须凭填写出库单由部门经理报总经理确认签字后方可出库。
第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续填写入库单，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。
第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。
第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不于办理入库手续。
第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。
第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。
第三条货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。
第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。
第五条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。
第六条及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。
第一条公司全部固定资产，包括水上餐厅、麒麟阁、厨房、仓库、客房木屋、其他园林建筑、机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。
第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。
第三条折旧年限：房屋20xx年、汽车20xx年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。
第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。
第二条报损、报废的金额走营业外支出科目。
财产公司管理制度
液压系统是矿井主提升机、井下大型斜巷绞车、大型带式输送机等大型设备重要的安全保护设施。液压系统的维护管理包括两个方面：一是对液压油的管理，二是对液压元件的管理。为加强大型设备液压系统管理，确保大型固定设备安全、可靠运行，特制定本管理制度。
第二条
本规定适用于地面立（斜）井提升机、井下主要斜巷提升绞车、带式输送机等煤矿大型固定设备的液压系统。
第三条
必须建立健全大型固定设备液压系统管理制度，即液压系统设备包机制度、定期检修制度、巡回检查制度、干部上岗检查制度、定期试验、测试制度液压油使用管理制度等。
第四条
必须建立健全大型固定设备液压系统技术档案，主要包括：液压制动系统原理图；安装记录；电机、油泵、液压阀、液压油、管路等关键部件更换记录；液压油更换、过滤、化验记录等。
第五条
大型固定设备液压系统维护维修人员必须经过专业技术培训，熟悉液压系统的工作原理，能够熟练判断和处理常见液压系统的故障。
第六条
液压站所使用的'电缆必须采用耐油阻燃电缆并加蛇形管护套，油管应尽量选用金属管。
第七条
液压系统安装要严格按照有关煤矿机电设备安装质量验收标准和厂家技术文件要求进行。
第八条
对于双套油泵系统的液压站，最多不超过三个月应倒台一次。
第九条
每班设备运行前司机必须巡回检查液压站运行情况，液压油外观质量、油位及残压是否正常，液压油温升是否超标等，发现问题及时处理。
第十条
每天检修班必须对液压系统进行一次检查。包括检查电机运行情况、液压泵运行情况，各个电磁阀是否灵活等。若有异常，必须立即处理。否则，不得运行。
第十一条
要定期检查和更换液压油，原则上最多不超过三个月化验一次油质，不超过半年过滤一次，不超过一年更换一次。换油时应对管路、阀组和容器进行一次全面清洗。液压油必须符合设备设计要求。
第十二条
滤油器滤芯每月应检查、清洗一次，有缺陷要及时更换。对各阀件每半年应彻底拆卸、清洗、检查一次，发现问题及时处理。
第十三条
液压制动系统的各种仪表，应定期校验和检查。油压表每半年校验一次，其它仪表每年校验一次。
公司项目管理制度
20xx年上半年，我县城乡建设工作紧紧围绕县委、县政府“城建靓县”发展战略，充分发挥职能作用，以项目促建设，保证了20xx年度各项目标任务的全面推进。现将20xx年上半年工作目标完成情况总结如下：
一、20xx年工作目标进展情况。
（一）职能工作进展情况。
1、规范建筑市场管理，确保建筑市场健康有序发展。
今年上半年以来，我局进一步整顿规范建筑市场，建立公平、透明、有序的建筑市场管理体制；建立健全房地产市场预警系统，强化对房地产市场的监督和指导，采取积极措施调控房地产理性投资，促进我县房地产行业健康发展；进一步加大对招投标工作的监管力度，严格按照《四川省建设工程工程量清单招标投标报价评审办法》和《四川省建设工程工程量清单计价管理办法》对政府工程实施招投标监督，完成建设项目公开招标27个；继续全面推行施工现场开工许可查验制度，严格执行“压证”施工制度，并结合“创文明城市”要求，扎实搞好全县建筑工地环境综合治理工作；受理并完成施工合同备案共计22件，建设工程竣工结算备案14件；完成了20xx年度造价员初始注册工作，共计注册13人；开展建设工程安全文明施工措施费率核定工作，共完成费率核定项目32个，按时按要求完成新津县建筑业统计报表的报送工作；顺利完成20xx年《四川省建设工程工程量清单计价定额》的宣贯工作；交易中心共有153个项目进场交易，其中公开招标项目34个，工程施工类项目招标及比选项目64个，勘察、设计、监理项目34个，网上抽取比选项目65个，工程施工类项目投资约2.88亿元，共节约资金2480余万元，节约率达8.6%，实现建筑工程招标投标率100%的目标。继续做好全县节能建筑工作，在全县范围内实行了建筑节能施工图审查制度和节能检查登记制度，使我县建筑工地使用新型材料率达到100%；加强对全县建筑工地噪音治理工作，完成中、高考期间禁噪任务；发放农民工工资权益卡和信用信息卡共1300余张。
2、严格工程质量安全管理，确保建筑工程质量安全。
今年是全国“安全生产年”，为了搞好“安全生产责任落实年”活动、推进安全生产“三项行动”，我局加强对重点危险源的监管，建立健全工程安全监督管理制度和安全生产责任制度，实施安全生产形势分析制度，深入开展安全生产专项大检查和“全国安全生产月”活动，以创建“安全文明工地”为契机，整体提升施工现场安全管理水平，加强对建设工程的监督力度。截至6月18日，我局出动人员600多人次、车辆320台次，对全县57个建筑工地进行监督检查和巡查220次，严防安全事故的发生，并对这些建设项目的38个工程师、57个项目经理、114个专职安全员实施压证管理；下达《责令限期整改通知书》19份，《暂停施工通知书》8份，《扣分调查通知书》2份；上半年，成功创建安全文明标准化工地1个（山水丽都b标段），创省优质结构工程1个（尚品·境界）。
同时，按照县委、县政府关于“创模”工作的要求，加强对全县建筑工地管理和扬尘治理工作，在项目开工前，对扬尘治理措施不到位、不符要求的施工单位不予发放施工许可证；对屡次影响周围居民生活的建筑工地，依照《成都市建筑市场主体不良行为记录管理实施细则》和《成都市施工现场管理规定》给予扣分处理。20xx年上半年，新津城市气化率达85.93%。
为搞好防震减灾工作，今年1月份我局将成都市防震减灾局下放的“新建、扩建、改建建设工程危害地震监测设施和地震观测环境保护的审核”和“重大建设工程和可能因地震产生严重次生灾害的工程的地震安全性评价于抗震设防要求的审定”两个审批项目纳入建设项目并联审批程序；进一步完善防震减灾助理员、村（社区）地震安全员和乡镇地震应急救援队伍建设；根据成震字[20xx]80号文件要求，经过选择确定了梨花溪、省水校、大陆水产、草原研究所、地源自来水厂和普兴镇袁山养殖厂等6个地震宏观观测点。
3、统筹推进“三个集中”，指导服务新农村建设。
按照市建委安排，我局根据实际情况确定上报了2个省级村庄人居环境示范村——方兴镇方兴社区和兴义镇岷江社区，并结合城乡环境综合整治工作，加强对示范村的指导和服务；对重点镇各项建设工程和全县新型社区建设项目进行严格检查，发现问题当场责令整改，并下达整改通知书；继续开展我县川西林盘保护工作，文井乡和安西镇已邀请成都市城镇规划设计院分别编制了田林盘和岳林盘整治规划，待评审后实施；在优化调整《新津县川西林盘保护规划》的前提下，将基础条件较好、林盘特色鲜明的普兴镇徐林盘、向家院子、方兴镇鹭岛、永商镇楠木林等8个林盘作为第二批试点示范林盘上报市建委；我局牵头联合县统筹办和县财政局向市建委、市统筹委、市财政局上报20xx年底农民集中居住区配套设施建设项目年度计划，并积极与市村镇处联系，争取资金支持。
4、加大重点镇建设指导力度，重点镇建设再上台阶。
积极协助花源镇、普兴镇制定年度建设计划，对普兴镇、兴义镇场镇改造和风貌改造进行指导，并邀请相关部门专业技术人员到现场解决建设中遇到的问题，保证重点镇市级专项目标顺利推进；经过我局努力争取，今年5月14日成都市统筹办成统筹领办[20xx]4号文批准我县兴义镇为市级重点镇。
此外，完成普兴、文井两个乡镇及工业园a、b区的天然气管网铺设20公里；协助有关部门基本完成花源配气站管线改造、站场建设等搬迁工作；cng加气站投入专项资金20万元，增加一台售气机，改变了以前车辆排队加气造成的交通堵塞现象。
5、深入开展规范化服务型政府建设，强化机关行政效能建设。
为强化机关行政效能建设工作，今年上半年我局充实了政务中心入驻人员；再次全面清理审批服务事项，优化流程，修改完善了新的办事指南，提高了办事效能，实现了现场办结率100%和按时办结率100%的双100%目标；对重点项目和灾后重建项目进行重点指导，开通灾后重建、重点项目“绿色通道”；上半年我局政务中心窗口共办件50件，其中行政审批许可4件，非行政审批许可46个；积极配合县建促办、国土局、环保局、发改局、规划局等部门实施建设项目并联审批，组织相关人员到市上参加并联审批工作的推进培训，为促进并联审批向纵深开展奠定了基础。目前，全县范围内的投资项目均已纳入并联审批。
（二）重点工作目标进展情况。
1、重点工作目标进展情况。
（1）县城区重要节点亮化工程已完成初步设计方案，目前进入施工图设计阶段，将于9月中旬分别进场施工（预计投资1000万元）。
（2）步行桥改建工程经过前期调研和考察后，已完成可研报告，并上报县主要领导审阅。
（3）金三角至悠雅酒店绿化景观改造（包括“水城之心”景观打造）已完成设计方案，将报规委会审批。
（4）按照4月8日成建委发[20xx]278号《成都市建设委员会关于下达城乡环境综合整治特色景观街区目标任务的通知》精神，确定惠丰路（21街区段）作为特色景观街打造。目前，已完成设计方案的编制，预计投资约450万元，计划9月份动工，12月完工。
（5）县城区中小街道改造：
金三角1、2#地块道路工程于20xx年5月20日进场施工，道路长约219米，宽12米，目前已完成污水管道的铺设，正进行雨水管道的埋设，余下50米路段的拆迁工作正在进行。警察公寓前道路工程于20xx年5月27日进场施工，道路长约420米，宽16米，目前正进行雨污管网的埋设。景上阳光侧道路长约240米，宽16米，该工程已通过二次比选确定了施工单位，近期将进场施工。瑞园路连接线道路工程的施工图设计和概算编制已完成，预算情况已报评审中心进行评审，由于拆迁工作难度较大，我局将加大与五津镇政府的协调力度，争取早日开工。瑞通路道路贯通工程道路经过前期的努力，已与中石油公司达成意向性意见，目前，正在协商拆迁方案，施工图正在设计中，待拆迁工作完成后，即可进场施工。
目前，岳巷路道路整治工程和林园路道路整治工程已完成立项工作。此外，在为民办实事和民生工程目标工作中：
（1）对城北家私城入口道路进行硬化，该工程于2月14日进场施工，3月10日竣工，完成了道路接口混凝土铺设560㎡、雨污水管敷设60米和人行道彩砖铺设201㎡。
（2）完成外东街安置房东侧道路建设，该工程自4月11日进场施工，5月25日基本竣工，完成人行道青石砖铺设1131㎡、雨污管网、绿化、照明及配套设施等任务。
（3）对瑞云路连接线沟渠进行整治，该工程于3月4日进场施工，4月12日竣工，完成了人行道彩砖铺设767㎡、游道波纹砖铺设216㎡、乔木栽植、草坪铺设、水生植物栽植、和水沟小桥一座等项目，彻底改变了该沟渠脏、乱、差现象，解决了该区域上游多年内涝的问题。
此外，担任市兴蓉公司在我县实施的8个灾后重建项目代理业主，为了将该项工作落到实处，顺利推进，我局将8个项目分解落实到每个班子成员，并确定两名科室人员组成项目组。目前，经我局各项目组的努力，8个灾后重建项目进展顺利。
二、目标运行中存在的。问题。
1、按照建设工程投入规律，上半年建设工程项目（包括房地产项目）大多在进行报建和开工前的准备工作，实际投入较少，因此，从我局承担的固定资产投入任务看，完成固定资产投入的比例较小。
2、按照城乡环境综合整治要求，村庄环境综合整治、农村新型社区基础设施配套建设等面临资金缺乏困难。
3、在县城中小街道改造工作中，由于涉及房屋拆迁难度较大，直接影响了工程进场施工，使部分中小街道改造不能按照预定时间如期推进。
4、城乡建设工作涉及面广，涉及单位部门较多，由于协调难度较大，在一定程度上影响了工程施工进度。
公司经营管理制度内容
第一条、为规范保健食品生产经营行为，保证产品质量，做到产品可追溯，根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《国务院关于加强食品安全工作的决定》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等有关法律法规，制定本规定。
第二条、在中国境内从事保健食品生产经营的企业应当按照本规定加强和规范索证索票和台账管理。
第三条、生产经营企业应当建立索证索票和进货查验记录制度，索取并查验供货者资质及相关产品质量安全的有效证明文件，留存相关票证文件建档备查，同时加强台账管理，如实记录购销信息。
第四条、生产经营企业应当设立相关部门或指定专人负责索证索票、进货查验和台账管理工作，及时整理有关档案文件，相关人员应当经过培训。
第五条、应当按供货者、供货品种或供货时间建立健全索证索票、进货查验记录和购销台账档案，有关文件应当保存至产品保质期结束后1年，且保存期限不得少于2年。保健食品生产经营企业应逐步实现信息化管理，建立电子档案。
第六条、涉及保健食品经营企业的市场开办者应当建立健全保健食品安全管理制度，明确保健食品安全管理责任，定期对入场经营企业的索证索票、进货查验和台账管理情况进行检查。
第七条、保健食品生产企业应当向经营企业提供生产企业有关资质、产品批准证书（含技术要求、产品说明书等）和企业产品质量标准、检验报告以及产品销售单据等信息。必要时要审查并索取经营企业的经营资质。
第八条、生产企业索证应当包括以下内容：
（一）供货者的营业执照或有关证明文件。
（二）原料、辅料、包装材料生产企业的生产许可和流通许可证明文件，或其他证明材料。涉及进口的，应当索取出入境检验检疫部门出具的证明文件。
（三）原料、辅料、包装材料的出厂检验合格证明。涉及检疫的，应当索取检疫合格证明。
（四）涉及商标、条形码印刷的，应当索取供货者印刷许可证和条形码印刷许可证。
（五）法律法规规定的其他材料。
无法提供文件原件的，可以提交复印件；复印件应当逐页加盖生产企业或供货者的公章并存档备查。
第九条、生产企业索票应当索取供货者出具的销售发票及相关凭证。凭证应当至少注明原料、辅料、包装材料的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期。
第十条、经营企业索证应当包括以下内容：
（一）保健食品生产企业和供货者的营业执照。
（二）保健食品生产许可和流通许可证明文件，或其他证明材料。
（三）保健食品批准证书（含技术要求、产品说明书等）和企业产品质量标准。
（四）保健食品出厂检验合格报告。进口保健食品还应当索取检验检疫合格证明。
（五）法律法规规定的其他材料。
无法提交文件原件的，可提交复印件；复印件应当逐页加盖保健食品生产企业或供货者的公章并存档备查。
第十一条、经营企业索票应当索取供货者出具的销售发票及相关凭证。凭证应当至少注明保健食品的名称、注册证号、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期。
第十二条、实行统一购进、统一配送、统一管理的连锁经营企业，可由总部统一索取查验相关证、票并存档，建立电子化档案，供各连锁经营企业从经营终端进行查询索证情况。各连锁经营企业自行采购的保健食品，应当按照要求自行索证索票。
第十三条、生产企业购入原料、辅料、包装材料或经营企业购入保健食品的，应当索取同批次产品的出厂检验报告，检验报告应当符合国家有关标准要求。
第十四条、生产经营企业应当实行台账管理，建立购货、销售台账，并如实记录。
第十五条、购货台账按照每次购入的情况记录，内容至少包括：名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、产地、购进价格、购货日期、供货者名称及联系方式等信息。
第十六条、销售台账按照每次销售的情况记录，内容至少包括：名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、产地、销售价格、销售日期、库存等内容，或保留载有相关信息的销售票据。
生产企业和从事批发业务的经营企业还应当详细记录购货者名称、住所以及联系方式等流向信息。
第十七条、应当如实记录质量不合格的原料、辅料、召回、退货、销毁等处理情况。
第十八条、本规定由国家食品药品监督管理局负责解释。
第十九条、本规定自_____年_____月____日起施行。
