仓库盘点管理制度及流程（精选14篇）

规章制度是一种明确和规范组织内部行为准则和管理方式的制度性文件，它对于保障组织的正常运行和员工的权益具有重要作用。规章制度可以统一员工的行为准则，确保组织内部秩序的稳定性和有效性，所以我们有必要对现行的规章制度进行评估和完善。在下面的内容中，我们将展示一些规章制度样例，为大家提供更多的指导和建议。

仓库管理制度和流程

仓库管理制度及流程

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。

(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

(二)及时为生产供给优质的材料、零配件以及半成品。

(三)及时为销售部门供给合格优质的产成品。

(四)明晰、完整、及时记录出入库情景，定期与财务部汇报数据。

(五)出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。

仓库管理制度及流程

l 通过制定仓库的管理制度及操作流程，指导和规范仓库人员的日常工作行为，以便于提高仓库工作效率和仓库货品的安全。

l 仓库的所用工作人员

l 仓库全体人员执行公司指派的任务，合理安排和管理仓库一切事务。

l 仓管员负责墙纸的收取、查验、入库、发货、退货、储存、防损等工作。

l 仓库申核员协助仓管员负责墙纸出库、入库的申核工作。有权监督仓管员遵守流程规范作业。

l 司机负责货物的装卸、送货、发货工作及公司安排的其它工作。有义务协助仓管员对出入库货品进行清点、包装、搬运等工作。

1、收货及入库

l 需严格按照 “货品单据一致”的流程进行作业。

l 物流或司机将“客户送货单”交到仓库后，仓库需将此货品摆放在指定的分货区内，按中转单进行分货。

l 仓库收货时须要求送货方给予 “客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止。仓库人员有追查和保管单据的义务。

l 仓库收货时货品数量必须与单据一致，否则有权拒收。如有破损或少货，查验后有权拒付。

l 对检验合格的墙纸放到分货区进行整理，对少货、污染或破损的墙纸进行登记并第一时间上报公司。

l 当天送来的墙纸必须当天处理完毕，特殊情况需告知办公室，第二天早上必须着手处理。

l 仓库对已入库的墙纸必须归位摆放，不得随意堆放，没有特殊情况需在当天内完成。

l 仓库对有问题、破损、无法归位的墙纸放到指定的退货区，由办公室安排处理。

2、货品出库

l 需严格按照 “中转单”、“办公室通知单”的流程进行操作。

l 未经办公室同意或总经理批示任何人不得私自决定墙纸出库。

l 货品出库需在填好“送货单”、“出库单”’或“发货单”，并核对无误后，方可出库。

l 货品出库原则上是谁先订购谁先出库。

l 仓库任何人员都无权给未经公司同意的货品出库。

l 未在“出库单”上签字，公司任何人无权让货品出库。

3、货品退货处理

l 需严格按照 “退货通知单”进行操作。未经通知，仓管员有权拒绝接收。

l 收到退货货品必须登记入册，当天归档，并上报办公室。

4、 墙纸报废

l 发现仓库库存货品不良(污染或损坏)要及时做好记录并上报办公室。

l 客户退回的报废货品，及时做好记录并上报办公室。

l 货物的品质维护：货品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

l 每天检查货品信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

l 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

l 接收货物的单据、出入库登记本和手工出入库单由仓管员下班后交到办公室。每月的单据由办公室专人分类保管好，单据原则上保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。

l “送货单”本子内页严禁撕毁，只能填写作废字样。谁撕毁谁负责。

l 仓库货品盘点需由办公室派人监督，仓库其它人员协助仓管员盘点。每月月底进行盘点，无特殊情况不得变更，确保财务库存与实际库存一致。

l 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

l 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认

l 盘点数据财务部必须及时核对，不得借故拖延。

l 仓库每天要对库区进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

l 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

l 仓库内严禁烟火。

l 严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

l 仓库内的规划区域要有明确标识(如：货品摆放区、分货区、发货区、送货区、自提区、暂放区、退货区、报废区、消防设施摆放区、安全通道等)，其中物料摆放区摆放次序不得随意变更，且有清楚的标识。

l 下班后拉下电闸、关闭窗户并锁上仓库门和厕所门。

l 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

l 仓库内需要高空作业时做好安全防范。

l 仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

l 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。

l 对于上级下达的任务要按时按质完成。

l 其他的工作制度和行为准则依公司规定为准则。

仓库管理制度及流程

3、负责产品质量的监督、检验;。

5、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施;。

6、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期;。

7、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律;。

8、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题。

(1)酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。

(2)总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维修用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。但各分仓必须接受财务部的指导监督，严格按仓库管理程序操作。废品仓由财务部管理。

(3)总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。

(4)各仓库设专人管理，由专人负责。仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作安排。

(5)仓存物资必须经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质量都合乎要求。

(6)入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。

(7)发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。

(8)仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。

(9)严禁以白条领货或抵充库存。

(10)仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格控制领货数量。

(11)仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。登记物资的进、销、存数量。并做到帐卡物相符。

(12)库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压浪费。

(13)对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会采购部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。

(14)进出仓物品应及时进行帐务登记，做到日清月结，保证库存物资帐实相符、帐帐相符。

(15)对库存物资应定期进行盘点。盘点时应逐一点算，不得随便估算，虚报瞒报，以保证库存物资的准确与真实。发现库存物资盈余、短缺、质变等情况的，应查明原因，及时汇报，按相关程序办理报损及盈余手续后，进行帐务调整。

(16)仓库应保持通风、干燥，仓存物资应经常检查、经常翻动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。

(17)仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应经常打扫、经常清洗，保证仓库的整洁与干净。

仓库盘点管理制度

5、盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果。

开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

时间安排。

1、初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在1~3天内完成；

4、稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行。

三、人员分工。

1、初盘人：负责盘点过程中物品的确认和点数、正确记录盘点表；

2、复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物品进行复盘并记录；

3、查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核量并记录；

5、数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中。若公司有erp系统，还需要录系统。

6、根据以上人员分工设置、需要对盘点区域进行分析、进行人员责任安排；

四、盘点会议及培训。

1、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；

3、仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；

六、盘点作业流程。

1、准备好相关作业文具及“盘点卡”；

2、按物品的先后顺序依次分类进行点数；

3、点数完成后在盘点卡上记录sku、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；

4、将完成的“盘点卡”贴在外面；

5、将盘点完成的物品放在对应位置。

七、初盘。

初盘方法及注意事项。

1、只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责；

3、所负责区域内的物品一定要全部盘点完成；

初盘作业流程。

1、初盘人准备相关文具及资料（a4夹板、笔、盘点表）；

2、根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点；

3、按零件盒的储位先后顺序对盒装物品进行盘点；

5、按此方法及流程盘完所有零件盒内物品；

6、继续盘点箱装物品，也按照箱子摆放的顺序进行盘点；

8按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物品的盘点；

9初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物品再盘点一次，以保证初盘数据的正确性；

13特殊区域内（无储位标示物品、未进行归位物品）的物品盘点由指定人员进行；

14初盘完成后需要检查是否所有箱装物品都有进行盘点，和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。

八、复盘。

复盘注意事项。

2、复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；

复盘作业流程。

3、初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点；

8、复盘时需要查核是否所有的箱装物品全部盘点完成及是否有做盘点标记。

9、复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”；

九、查核。

查核注意事项。

（1）查核最主要的是最终确定物品差异和差异原因；

（2）查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定；

查核作业流程。

（3）确定最终的物品盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置；

（4）按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中；

十稽核。

稽核注意事项。

（1）仓库指定人员需要积极配合稽核工作；

（2）“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效；

稽核作业流程。

（1）稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核；

盘点总结及报告。

编制：朱智德。

仓库管理制度及流程

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。

(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。

(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。

(四)明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。

(五)出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。

1、塑料件;

2、橡胶件;

3、标准件;

4、电子件;

5、电机;

6、软化剂;

7、外加工;

8、包装物;

9、产成品;

外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。

(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

(二)对需要质量验收的原材料。

(一)待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。

(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。

必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。

对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。

经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

必须符合先进先出的原则。

(一)凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。

(三)非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。

(四)物资(包括成品)的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。

(五)废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。

(一)物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。

(二)仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。

(三)仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

(四)有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。

(五)做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。

(六)对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

(七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

(八)非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。

(九)对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。

(一)遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。

(二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。

(一)公司各类库房由指定专人负责。

(二)采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。

(三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

(四)严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

(四)严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。

(五)库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。

(六)每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。

(七)严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。

(八)库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。

(九)库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。

(十)因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。

仓库盘点管理制度

月末盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。

1、盘点采用实盘实点方式

2、盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的顺序。

由库房准备夹板，盘点表，盘点前仓库账务需要全部处理完毕。

厨房原材料盘点为实地盘点制，每月末最后一天晚7：30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点，盘点表填制要求书写清晰，品名，单价，数量，金额填写要规范，参与盘点人必须在盘点表上签字。

酒超盘点为永续盘点制，每月初1日早8：30由保管员打印商品盘点表，财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后，财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做相关账务处理。

仓库物品盘点为永续盘点制，保管员每天按规定做好收发业务，并根据入库单，领料单随时登记仓库账簿，做到日清日结，帐实相符，每月末收发业务完毕后根据仓库账面库存数量，对照实物进行盘点，做到帐实相符，于次日将盘点结果。

仓库的盘点管理制度

规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。

本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。

财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门配合实施。

4.1盘点对象。

本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。

4.2盘点方式。

4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;。

4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查;。

4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。

4.3盘点实施。

4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必须到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。

4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承担相应赔偿责任。

4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的，财务部有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。

仓库盘点管理制度

1、目的：

为了保证仓库账卡物的一致性，发现仓储工作中存在的问题并及时解决,以提高仓库管理的水平。

2、适用范围及盘点频次。

本办法适用于物流储运部仓库的盘点业。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为年度盘点、假期盘点；不定期盘点按客户要求和出现帐务异常情况下组织盘点、奇瑞公司停产或奇瑞公司下达盘点任务；日盘点是对贵重件的盘点。

3、职责。

3.1储运部记帐组负责盘点作业前的到货入库及供货清单出库的账务处理。

3.2储运部各班组负责盘点的实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改进措施。

3.3财务部负责对盘点过程的监督及结果进行检查与审核。

4、工作流程。

4.1.1对仓库进行整理，清理出藏在死角的物料。

4.1.2对不合格品、三包索赔件、不确认件要划出专门区域进行定置存放，并建立相应的电子帐；由相应的保管员进行后续处理工作。

4.1.3对各种无包装物料进行包装，做好物料的标识。

4.1.4确定盘点范围，核对物料，确保物料、卡与货位三者一致，同时确认区域内的物料状态是否相同。

4.1.5对参与盘点人员进行培训，熟悉盘点作业流程和各种单据。

4.2盘点实施。

4.2.1盘点表的发放。

4.2.1.1在固定位置设立盘点调度工作点，由调度主管负责盘点工具及盘点表的发放。

4.2.1.2根据盘点人员的分工发放盘点工具及盘点表，由各小组盘点负责人统一领取。帐务员对需返还的盘点工具做好记录，盘点表按盘点人数发放，凭盘完的盘点表换新的盘点表。

4.2.1.3调度主管在发盘点表时，记录发放时间，并对盘点进度进行跟催。

4.2.1.4盘点人收到盘点表后，应在盘点表上注明接收时间。

4.2.2实物盘点。

4.2.2.1盘点人根据盘点表上的零件号找到相对应的货位，先核对该货位的料卡和物料与盘点表上是否相符，如相对应的货位上有不同品种的物料应立即转移至物料相对应的区域。

4.2.2.2盘完后用笔在物料卡上划一横线，在其下方摘要处用写下日期及“盘”字同时将实物盘点数字填写在结存处。

4.2.2.3在盘点表中“盘点数”一栏中工整的靠左边写下盘点数字。如盘点表填写错误，应用笔在原数字上划一横线，然后在其右边写下正确数字并签名。

4.2.2.4当一张盘点表盘完后盘点人应在盘点人处签名，并立即将盘点表交给本小组的盘点负责人，由盘点负责人对盘点表进行审核。

4.2.3盘点表的返还。

4.2.3.1各区域盘点负责人将审核后的盘点表交到盘点工作点，换取新的盘点表。

4.2.3.帐务员对返回的盘点表审核后，在盘点表返回时间处签字确认，并交专人录入系统，同时将新的盘点表发给盘点负责人。

4.2.3.3帐务员对盘点表返回时间进行跟催。

4.2.4盘点抽查。

4.2.4.1盘点表的由两人一组进行录入，一人负责报数，一人负责录入。当一张盘点表录入完成后，由录入人重新报数，报数人复核。

4.2.4.2当一张盘点表录入完成后，如盘点数字与系统数字不符，立即由专人负责核查。核查结果由核查人和盘点人共同签字确认。

4.2.4.3当盘点表开始返回，财务部立即安排人员对盘点结果进行抽盘，抽盘比例为盘点品种的10%，但盘点数字与系统数字不符的物料必须安排抽盘。

4.2.5盘点结果确认。

4.2.5.1抽盘结束后，如盘点准确率为95％以上，盘点结果有效。

4.2.5.2抽盘结束后，如盘点准确率为95％以下，则针对问题区域进行扩大抽盘，直至抽盘准确率达到95％以上，否则视为无效盘点。

4.3盘点总结。

4.3.1如盘点结果合格，则将此次盘点结果与帐面数字核对，出具盘点总结报告。

4.4.1盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货，并且未入账；

4.4.2整改措施:重新确认盘点区域，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入账的重新入账；对无法查明的差异以调账为主。

仓库管理制度与流程

一、使用餐具必须按照一洗、二（清）冲、三消毒、四保洁的顺序进行操作，禁止使用未经消毒的餐具。

二、使用红外线消毒柜时，温度应控制在140℃以上，消毒时间40分钟以上。

三、使用消毒液进行消毒时，浓度应严格按照消毒液的说明配置，消毒时间不少于10分钟，器具应全部浸泡在液体中，然后用清水清洗干净，存放在专用的保洁柜中整齐存放，不得与其它杂物混放，防止重复污染。

四、保洁柜要定期进行清洗、消毒，不得有污渍、油渍和灰尘。

五、使用的器具消毒剂，必须注明可用于食品消毒字样，并注意有效期，不得使用失效的消毒液。

六、清洗消毒后的餐饮具，感观要保持光洁干净，不得粘有肉眼可见物，要符合餐具、器具消毒的卫生标准。

仓库盘点管理制度

制定合理的盘点作业流程,以确保公司库存商品盘点的正确性,达到仓库商品有效管理和公司财产有效管理的目的。

2.0范围。

盘点范围:仓库所有库存商品。

3.0职责。

仓库部:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正,盘点总结。

财务部:负责稽核仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。

it部:负责盘点差异数据的批量调整。

4.0管理流程。

4.1盘点方式。

4.1.1定期盘点。

4.1.1.1月末盘点。

4.1.1.1.1仓库平均每两月组织一次盘点,盘点时间一般在第二月的月底;。

4.1.1.1.2月末盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核;。

4.1.1.2年终盘点。

4.1.1.2.1仓库每年进行一次大盘点,盘点时间一般在年终放假前二周;。

4.1.1.2.2年终盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核;。

4.1.1.3定期盘点作业流程参照4.2-4.7执行;。

4.1.2不定期盘点。

4.2盘点方法及注意事项。

4.2.1盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;。

4.2.3所负责区域内商品需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;。

4.2.4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;。

4.2.5盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免遗失,造成严重后果;。

4.3.1.2开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”,计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

4.3.2时间安排。

4.3.2.1初盘时间:确定初步的盘点结果数据;我司初盘时间计划在一天内完成;。

4.3.3人员安排。

4.3.3.5数据录入员:负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中;。

4.3.3.6根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;。

4.3.4相关部门配合事项。

4.3.5物资准备。

盘点前需要准备a4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡;。

4.3.6盘点工作准备。

4.3.6.3将仓库所有商品进行整理整顿标示,所有商品外箱上都要求有相应商品sku、储位标示。同一储位商品不能放超过2米远的距离,且同一区域的商品不能放在另一区域上。

4.3.6.4盘点前仓库帐务需要全部处理完毕;。

4.3.6.6在盘点计划时间只有一天的情况下,需要组织人员先对库存商品进行初盘;。

4.4盘点会议及培训。

4.5盘点工作奖惩。

4.5.1在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;。

4.5.4仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核;。

4.6盘点作业流程。

4.6.1初盘前盘点。

4.6.1.2初盘前盘点作业方法及注意事项。

4.6.1.2.1最大限度保证盘点数量准确;。

4.6.1.2.2盘点完成后将外箱口用胶布封上,并要求将盘点卡贴在外箱上;。

4.6.1.2.3已经过盘点封箱的商品在需要拿货时一定要如实记录出库信息;。

4.6.1.2.4盘点时顺便对商品进行归位操作;。

4.6.1.3初盘前盘点作业流程。

4.6.1.3.1准备好相关作业文具及“盘点卡”;。

4.6.1.3.5将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上;。

4.6.1.3.6最后对已盘点商品进行封箱操作;。

4.6.1.4初盘前已盘点商品进出流程。

拿出商品后在外箱上贴的“盘点卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名;

4.6.2初盘。

46.2.1初盘方法及注意事项。

4.6.1.1.3所负责区域内的商品一定要全部盘点完成;。

4.6.2.2初盘作业流程。

4.6.2.2.1初盘人准备相关文具及资料(a4夹板、笔、盘点表);。

4.6.2.2.2根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点;。

4.6.2.2.3按散装商品的储位先后顺序对散装商品进行盘点;。

4.6.2.2.5按此方法及流程盘完所有散装商品;。

4.6.2.2.6继续盘点箱装商品,也按照箱子摆放的顺序进行盘点;。

4.6.2.2.9按以上方法及流程完成负责区域内整个区域商品的盘点;。

4.6.2.2.15初盘完成后需要检查是否所有箱装商品都有进行盘点,和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。

4.6.3复盘。

4.6.3.1复盘注意事项。

4.6.3.1.2复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认;。

4.6.3.2复盘作业流程。

4.6.6.2.3初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点;。

4.6.6.2.8复盘时需要查核是否所有的箱装商品全部盘点完成及是否有做盘点标记。

4.6.4查核。

4.6.4.1查核注意事项。

4.6.4.1.1查核最主要的是最终确定商品差异,和差异原因;。

4.6.4.2查核作业流程。

4.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,将复盘的错误次数记录在“盘点表”中;。

4.6.5稽核。

4.6.5.1稽核注意事项。

4.6.5.1仓库指定人员需要积极配合稽核工作;。

4.6.5.2稽核作业流程。

4.6.5.2.1稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核,操作流程基本相同;。

4.6.6盘点数据录入及盘点错误统计。

4.6.6.3录入工作应仔细认真保证无丝毫错误,录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

4.6.7.最终盘点表审核。

4.6.7.1仓库确认及查明盘点差异原因。

4.6.7.1.2在盘点差异数据经过库存调整之后,仓库继续根据差异数据查核差异原因,需要保证将所有的差异原因全部找出。

理审核签字;。

4.6.7.1.4仓库根据盘点差异情况对责任人进行考核;。

4.6.7.1.5仓库对“盘点差异表”进行存档;。

4.6.7.2财务确认。

4.6.7.2.2总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档;。

4.6.8盘点库存数据校正。

4.6.9盘点总结及报告。

4.6.9.2盘点总结报告需要对以下项目进行说明:。

本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等;。

4.7表单。

4.7.1盘点表。

4.7.2稽核盘点表。

仓库盘点管理制度

目的规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。

适用范围。

本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。

职责。

财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门配合实施。

工作程序。

4.1。

盘点对象。

本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。

4.2。

盘点方式。

4.2.1。

盘点分为月度、季度、年度盘点三种;。

4.2.2。

月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查;。

4.2.3。

季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。

4.3。

盘点实施。

4.3.1。

4.3.2。

季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必须到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。

4.4。

4.4.1。

4.4.2。

4.4.3。

4.4.4。

仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承担相应赔偿责任。

4.5。

4.5.1。

4.5.2。

4.5.3。

财务部负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的，财务部有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。

相关记录：

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仓库盘点管理制度21、目的为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作，使仓库账实相符，为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度，做出相应的措施，从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平，减少损失特制定此规定。

2、范围。

盘点范围：各生产厂所有库存原材料及产成品。

3、盘点方式。

3.1定期盘点。

1)日盘点。

保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。

2)月末盘点。

3)年末盘点。

3.2不定期盘点。

不定期盘点由调度中心自行安排，对仓库原材料急产成品的库存情况实地盘点，检查各仓库账物相符情况。

5、盘点方法。

仓库保管员盘点需采用实地盘点法，目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”，并由生产厂、调度中心同意后签字确认。

驻厂核算员负责抽盘，保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对保管员的盘点数据查明原因，保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。

6、盘点后的稽核工作。

盘点完毕后，各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表，并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后，最后交给公司财务人员。

盘点工作奖惩。

在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;。

盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理：

1、盘盈数量2.5%以内的，需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。

2、盘亏数量在2.5%以内的，需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。

1.目的为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。

范围。

盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。

盘点方式。

3.1定期盘点。

1)日盘点。

仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。

2)月末盘点。

3)年末盘点。

3.不定期盘点。

不定期盘点由公司自行安排，对仓库原材料库存情况进行抽盘，检查各仓库账物卡相符情况。

4.盘点方法。

仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”，仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。

5.盘点后的稽核工作。

6.盘点工作奖惩。

在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。

仓库存货盘点管理制度

制定盘点流程，确保仓库物料卡、物、帐的准确性。

浙江海得成套设备有限公司—新能源专用库(11253115)。

月末及以上(季度、年中、年终)盘点，仓库必须提前至少一天邮件至各相关部门(采购、生产、财务、质量)。

1.1跟据物料进出的频率，将物料分为三类：a类(常用)、b类(不常用)、c类(呆滞料)。

1.1.2a类：出入库频率较高的物料。

1.1.3b类：出入库频率较低的物料。

1.1.4c类：基本不出库，在库时间三个月以上。

2.1仓库盘点按五大类进行：元器件(贵重)、元器件、结构件、电子料、辅料。

2.2元器件(贵重)：所有价值在500元(包含500元)以上的元器件物料。

注：按价格，仓库初步将igbt、晶闸管、不锈钢片电阻、变压器、电抗器、风机——后向离心、浪涌保护器、ups、hall、温湿度变送器、410a/2100a接触器、各框架式断路器及附件定为贵重元器件。

2.3元器件：所有价值在500元以下的元器件物料。

2.4结构件：所有铜质件和钣金件的物料。

2.5电子料：所有电子元器件的物料。

2.6辅料：所有辅料的物料。

3.1一周盘点：属于a类、b类和和c的元器件(贵重)。

3.2半个月盘点：属于a类的结构件。

3.3一个月盘点：属于a类的元器件、电子料。

3.4三个月盘点：属于a类和b类辅料及属于b类元器件、结构件、电子料。

3.5六个月盘点：所有属于c类的元器件、结构件、电子料、辅料。

4.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。

4.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。

4.3盘点人员各自所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求(在物料卡和盘点表)做相应记录。

5.1一个月内(不包含一个月)的盘点由仓库管理员自行组织。

5.2一个月以上(包含一个月)的'盘点由仓库管理员组织，且必须要有复盘(仓库人员交叉盘点)。

5.3年终财务盘点由仓库人员陪同财务一起完成整个仓库的物料盘点工作。

6.1一周盘点：时间定于每周五下午(可根据实际情况调整)，计划半天完成。

6.2半个月盘点：时间定于每个月月中(可根据实际情况调整)，计划半天完成。

6.3一个月盘点：时间定于每个月月末(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。

6.4三个月盘点：时间定于每季度末(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。

6.5六个月盘点：时间定于年中(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。

注：以上盘点时间可根据仓库工作任务情况来调整，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务。

7.1盘点前采购需控制好供应商的来料时间，要求供应商将货物在盘点前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响仓库盘点的正确性。

7.2盘点前，iqc需完成待检料的检验工作，以便仓库及时完成物料入库任务。

7.3盘点前，生产需做好生产任务备料工作，盘点期间生产需停止一切领料动作。

注：如遇特殊情况(领料或来料)，仓库人员需做好手工帐。

仓库盘点管理制度

（2）对库存系统数据的真实性与准确性进行验证，及时发现库存差异并及时处理；正文。

2.1职责分工2.1.1财务部。

（1）督促《仓库盘点管理制度》的落实，指导、监督盘点管理工作的开展；（2）协调盘点资源，统筹盘点管理工作，2.1.3仓库（服务中心）。

（1）统筹组织仓库盘点管理工作，细化和完善盘点计划；（2）对盘点组织工作的结果负责，并负责盘点结果的提报。（3）发起、组织、监督地区各仓储配送仓库开展月度盘点工作；（4）签核《仓库盘点差异确认表》。

2.2管理内容2.2.1盘点周期2.2.2.1每日盘点。

（1）每日盘点由各仓库自行发起实施；

（3）未上线wms系统的仓储配送仓库需对当日有异动的货物打印手工库存报表进行异动盘点，有条件的实行全盘。

2.2.2.2每周盘点。

（1）根据公司运营情况由财务部发起；

（2）已上线wms系统的仓储配送仓库需执行循环盘点；

由财务部发起，仓储物流部部、服务中心共同参与完成。2.2.2盘点范围。

（1）仓库所有库存良品、不良品、暂存品、公益品等；2.2.3盘点原则。

（1）遵循实事求是的原则，严禁弄虚作假的行为发生；

（5）盘点库存数据以客户系统数据为准。

月度、季度、年中、年终盘点原则上各仓需要全盘；2.2.4.2抽盘。

对盘点方式有特殊要求的，由仓库配合完成。2.2.5结果交付。